如何讓您的公司受益於荷蘭的研發（R&D）稅收優惠

Intercompany Solutions 已協助來自世界各地的創業者在荷蘭建立和發展企業。我們與各種各樣的創業者和公司合作過，從設立有趣的小型初創公司，到協助跨國公司在荷蘭建立業務實體。這為我們提供了必要的知識和專業技能，以幫助每位可以想像到的創業者實現其目標。在對待外國人方面，荷蘭是一個非常受歡迎的國家，如果您有一個堅實的商業想法，您可以在這裡取得重大成功。

如果您想在這裡建立公司，我們可以在短短幾個工作日內為您辦理整個流程。我們還可以完全遠端為您辦理，因此您無需一路奔波到荷蘭設立公司。除此之外，我們還可以在許多其他方面為您提供幫助，涵蓋稅務服務和法律諮詢。如果您想了解更多關於我們具體如何幫助您的資訊，請隨時帶上您的疑問聯絡我們。我們將始終盡我們所能為您提供協助和建議。

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荷蘭人被認為在幾乎每個行業都高度關注創新

荷蘭人的主要優勢之一是對創新的渴望和深厚造詣。在幾乎每個可以想像到的行業和領域，他們總是試圖推動事物向前向上發展，創造更好、更高效的解決方案，並確保一切都以最佳方式完成。這使得荷蘭成為獨特且極其成功的公司的聚集地，這些公司也經常相互合作，共同創造相互關聯的解決方案和產品。因此，有許多方法可以創新您自己的公司，並尋求（財務）支援和幫助來加以管理。在本文中，我們將重點關注研究與開發（R&D），這意味著什麼，以及您如何從有助於您的公司更高效成長並獲得更大成功的各種優惠政策和補貼中獲益。

什麼是研究與開發（R&D）？為什麼公司要設立這個部門？

研究與開發，通常簡稱為 R&D，是公司中專注於創造新想法、新產品或新工作方式的部分。它基本上是任何公司創新的起點。R&D 部門致力於探索如何把事情做得更好，無論是改進現有產品、發明新產品，還是尋找更高效的整體操作方式。R&D 非常重要，因為它可以幫助公司在快速變化的世界中保持競爭力。沒有創新，企業就可能會落後。不過，通過研究，公司可以探索新技術、研究市場需求或測試想法。而開發則將這些想法轉化為現實的產品、軟體或服務。

例如，科技公司可能會開發速度更高的軟體，食品公司可以研究更健康的配料，汽車製造商可能會發明更節能的發動機，這僅是幾個例子。擁有 R&D 部門表明公司正在為其未來投資。它可以帶來更好的產品、更低的成本，甚至全新的商業機會。雖然這確實需要時間和資金，但從長遠來看，效益可能非常巨大。尤其是當政府（例如荷蘭政府）通過稅收減免、優惠政策和資助來支援 R&D 時。

能夠從 R&D 部門中真正獲益的公司型別

儘管許多人似乎這麼認為，但 R&D 部門不僅適用於高科技公司或大型企業。許多型別的企業，無論大小，都能從擁有一個專注於開發新想法、改進服務或提高運營效率的團隊中受益。無論您是在設計新軟體、尋找更好的貨物包裝方式，還是測試新的食品配方；R&D 部門都能幫助您的公司成長並保持競爭優勢。投資 R&D 的公司通常能找到更智慧的工作方式，吸引更多客戶，甚至獲得稅收優惠。特別是在強烈支援創新的荷蘭。這既適用於高科技初創企業，也適用於更傳統的企業。以下是一些可以從設立 R&D 部門中獲益的公司型別：

軟體開發公司
金融科技初創公司（FinTech）
電子商務平臺
醫療保健或醫療器械公司
食品和飲料生產商
綠色能源或可持續發展企業
物流和運輸公司
製造和生產企業
智慧農業和農業科技公司
開發新工具或平臺的營銷或媒體公司

這些企業通常有一些需要改進、發明或測試的事項，這使得設立 R&D 部門成為實現長期成功的一項明智投資。

荷蘭如何幫助您推動 R&D 向前發展

荷蘭政府大力支援創新，並希望幫助公司通過 R&D 實現增長。他們做到這一點的一種方式是提供優惠政策和補貼。這些是財務支援的形式，可以降低進行 R&D 的成本，使企業投資新想法變得更具價效比且風險更低。優惠政策通常與稅務相關。例如，開發新技術或軟體的公司可以通過 WBSO 和 Innovation Box 等專案獲得稅收折扣。這些專案減少了工資稅或對創新利潤繳納的稅款。

另一方面，補貼則是來自政府的直接財政撥款。如果您的 R&D 專案符合條件，您可能會獲得資助，以幫助支付開發成本、裝置或研究工時。在許多情況下，您甚至不需要償還這筆資金。因此，您基本上獲得了免費資金來改進您的商業經營方式。從長遠來看，這可以幫助許多創業者發展並取得更大的成功。存在這些工具是為了鼓勵更多創新，吸引國際企業，並幫助荷蘭經濟保持競爭力。無論您是初創公司、快速發展的公司還是已經存在的強企，荷蘭都提供了一個開發想法的優越環境，並提供切實的支援作為後盾。

一些著名的荷蘭 R&D 稅收優惠政策概覽

下面我們將列出一些最著名的優惠政策、方案、資助和補貼。如果適用，公司可以使用這些專案來投資於增長和創新。也可能存在一些地方性的優惠政策。如果您已經立足於荷蘭，或者擁有註冊地址，您可以向公司所在當地的市政當局諮詢，瞭解他們是否提供類似的專案。

WBSO 方案（研究與開發稅收抵免）

WBSO（Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk）是荷蘭鼓勵 R&D 的最重要的稅收優惠政策之一。它通過提供稅收減免，幫助公司降低開發新產品、新流程或新軟體的成本。它是如何運作的？WBSO 為從事 R&D 專案的員工向公司提供工資稅和社會保險繳費的減免。這意味著，員工在符合條件的研發任務上每花費一個小時，公司就可以少繳稅。這降低了創新的整體成本。

該方案適用於許多型別的公司，從初創企業到大型企業，只要它們開展真實的 R&D 活動即可。這些活動可以包括建立新技術、改進現有產品或開發涉及技術挑戰的軟體。申請 WBSO 需要向 Netherlands Enterprise Agency (RVO) 提交專案計劃。計劃應說明 R&D 工作以及為什麼該工作具有創新性。一旦獲得批准，公司可以在批准的期限內使用稅收優惠，一次最長可達一年，並且還可以延長。WBSO 特別有價值，因為它直接降低了創新成本，使公司更容易、更負擔得起地投資於新想法。許多荷蘭公司依賴該方案來保持競爭力並實現創新增長。

Innovation Box：對創新收益繳納更少的稅款

The Innovation Box 是另一項強有力的荷蘭稅收優惠政策，旨在獎勵從創新工作中賺取利潤的公司。WBSO 有助於降低 R&D 階段的成本，而 Innovation Box 則是在創新完成後（即基本上開始盈利時）提供優惠。通過 Innovation Box，公司對從特定型別的智慧財產權（IP）中獲得的利潤繳納低得多的稅率。這可以包括專利產品、軟體或通過 R&D 開發的技術等。通常，公司在荷蘭繳納 19% 或 25.8% 的企業所得稅。但在 Innovation Box 下，符合條件的利潤可以按僅 9% 的特殊優惠稅率徵稅。

要符合資格，創新必須是內部開發的，並與根據 WBSO 方案獲得批准的 R&D 活動相關聯。在許多情況下，公司還必須擁有專利或滿足其他技術標準（例如註冊軟體或專有技術）。獲得 Innovation Box 資格通常涉及與荷蘭稅務機關（Belastingdienst）的溝通。這通常通過一項特殊協議來完成，有助於確保利潤和 IP 符合規定。對於科技公司、初創公司和其他創新者來說，一旦其 R&D 努力開始產生收入，Innovation Box 就能帶來巨大的資金節省。這是獎勵對創新的長期投資並幫助公司重新投資於未來增長的好方法。

荷蘭 R&D 專案的資助和補貼

除了 WBSO 和 Innovation Box 等稅收優惠外，荷蘭政府還提供資助和補貼來支援 R&D。只要專案符合條件，這些資金通常無需償還。根據公司的規模、行業和目標，有許多不同的補貼專案可用。有些針對高科技創新，有些針對綠色技術、醫療保健或國際合作。一個著名的例子是 MIT (Mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren)，這是一個幫助中小企業啟動創新專案、開展研究或與其他機構合作的專案。

另一個選擇是 Horizon Europe，這是一個資助整個歐盟創新的大型歐洲專案。荷蘭公司可以參與這些專案並獲得財務支援。許多資助支援 R&D 流程的具體環節，例如開發原型、測試或擴大規模。有些甚至有助於支付僱用技術人員或與大學合作的費用。不過，申請資助可能需要時間和規劃。您通常需要一個清晰的專案設想、預算，以及對該專案具有創新性且對外界有用的強有力說明。Dutch Netherlands Enterprise Agency (RVO) 是主要聯絡點，併為申請提供幫助。對許多企業而言，將資助與稅收優惠相結合為創新奠定了堅實的基礎，使開發新想法更具負擔能力且風險更小。

對專注於創新的初創企業的支援

還有一些針對初創企業的具體優惠政策。其中一個專案是 Techleap，它通過提供導師指導、投資者資源和國際機會，幫助初創企業更快成長。還有 Startup Box，這是政府的一項倡議，在一個地方集中了對新公司（特別是從事高科技或 R&D 領域的公司）有用的工具和資訊。如果您的初創公司正在開發創新產品或軟體，您可能也有資格獲得此前提到的 WBSO 方案或資助。這些優惠政策中有許多在設計時就考慮到了小型和新成立的企業，因此流程往往更簡單、更容易獲得。

對於所謂的規模化企業（scale-ups，即尋求擴張的高速增長型公司），也有專注於投資和出口支援的專案。荷蘭政府提供創新貸款，並將企業與對新技術感興趣的風險投資或天使投資者聯絡起來。此外，荷蘭擁有多個創新中心和孵化器，初創企業可以在這裡工作、學習和合作。這些空間通常集資金、專家建議和社交網路於一體。憑藉所有這些工具和支援體系，荷蘭創造了一個友好的環境，使創新的初創企業和規模化企業能夠在此成長、測試想法，並充滿信心走入全球市場。

如何申請這些優惠政策？

在荷蘭申請 R&D 優惠政策並不一定複雜，但確實需要一些準備工作。最重要的第一步是確定哪些優惠政策適合您的公司和專案。每個方案（如 WBSO、Innovation Box 或 R&D 資助）都有自己的規則、截止日期和申請方法。好訊息是，大部分資訊都有英文版本，並且可以在官方網站上找到，例如 Netherlands Enterprise Agency (RVO)、荷蘭商會（Kamer van Koophandel）和荷蘭稅務機關（Belastingdienst）。

通常，您需要提供明確的專案描述。這包括您的 R&D 工作包含哪些內容、為什麼具有創新性、您正在解決什麼挑戰。您還需要概述工作將如何開展。某些優惠政策還要求提供成本估算或員工從事 R&D 活動的時間明細。雖然某些申請可以通過數字表單在網上完成，但其他申請可能需要與稅務機關或補貼顧問進行簡短諮詢。如果您不確定從何處開始，許多企業選擇與熟悉荷蘭體系的當地會計師、稅務顧問或法律專家合作。這可以為您節省時間並增加獲得批准的機會。您需要做好調研，準備好檔案，並在需要時尋求幫助。在正確的指導下，即使是新手，獲得荷蘭的 R&D 支援也是非常可行的。當然，在 Intercompany Solutions，我們隨時樂意協助您處理此類事務。

Intercompany Solutions 可以協助您申請各種補貼和優惠政策

在荷蘭申請補貼和稅收優惠可能具有挑戰性，特別是當您不熟悉荷蘭的法律、語言或行政程式時。這就是我們的用武之地。我們專注於幫助外國創業者在荷蘭建立和發展業務，如果您願意，還包括指導您完成申請 R&D 支援的流程。我們首先分析您的業務和 R&D 計劃，看看有哪些荷蘭或歐盟的優惠政策可能適用於您。這可能包括 WBSO 方案下的稅收減免、Innovation Box 或眾多資助專案之一。一旦我們瞭解了適合您公司的專案，我們會幫助您理解法律條件，例如資格標準、截止日期和所需檔案。

在此基礎之上，我們支援您收集所有必要的檔案，包括專案描述、員工時間規劃、成本估算和證明材料。我們還可以翻譯並以符合荷蘭政府期望的方式組織您的申請材料。根據補貼或稅收優惠的型別，我們可能會指導您使用線上申請系統，甚至幫助您準備與荷蘭部門（如 RVO 或稅務機關）的溝通。我們確保您保持合規、按時提交併避免常見的錯誤。選擇 Intercompany Solutions 作為您的合作伙伴，您不僅能獲得表格填寫方面的幫助，還能獲得一個理解全域性的本地合作伙伴。我們簡化流程、為您節省時間並增加成功的機率，因此您可以專注於最重要的事情：通過創新發展您的業務。

我們還能為您提供哪些其他服務？

除了幫助您申請各種 R&D 優惠政策和補貼外，Intercompany Solutions 還為來自 50 多個不同國籍的數百名外國創業者提供了廣泛的其他服務。我們的客戶範圍從小型的個人初創企業到跨國公司以及介於兩者之間的所有企業。我們的流程面向外國創業者，因此，我們知道協助您進行公司註冊的最實用方法。我們可以協助您辦理荷蘭公司註冊的全套服務：

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Intercompany Solutions 可以幫助您建立荷蘭企業，並協助您不斷發展壯大

由於我們在這一特定行業活躍多年，我們知道如何處理與荷蘭企業相關的所有事務。從整個建立流程到各種額外服務，這些都是根據您作為外國創業者的需求量身定製的。如果您想將公司的業務擴充套件到荷蘭，我們可以為您提供在此建立企業並立即啟動業務活動所需的一切。

此外，我們在申請各種許可證、資助、補貼和優惠政策方面也擁有多年的經驗。我們經驗豐富的稅務顧問確切地知道如何在所有財務和稅務相關事務中協助您，並專門針對您的公司需求量身定製。如果您想了解自己是否有資格獲得任何型別的資助或優惠政策，請隨時直接聯絡我們。屆時，我們將探索您的機會，並確切地告訴您可以怎麼做來申請您所需的內容。我們還可以為您辦理整個申請流程。我們的團隊將非常樂意協助您推動公司進一步發展。