Jak skorzystać z holenderskich zachęt podatkowych dla B+R...

Intercompany Solutions wspiera przedsiębiorców z całego świata w zakładaniu i rozwijaniu holenderskich firm. Współpracowaliśmy z szerokim gronem przedsiębiorców i firm, począwszy od zakładania interesujących małych startupów, po wspieranie międzynarodowych korporacji w zakładaniu obecności biznesowej w Holandii. Dzięki temu posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby pomóc każdemu przedsiębiorcy w osiągnięciu jego celów. Holandia jest krajem bardzo otwartym na obcokrajowców, a jeśli masz solidny pomysł na biznes, możesz tu odnieść znaczny sukces.

Jeśli chcesz założyć tu firmę, możemy zająć się całym procesem za Ciebie w zaledwie kilka dni roboczych. Możemy to również zrobić zdalnie, więc nie musisz podróżować do Holandii, aby założyć firmę. Oprócz tego, możemy pomóc Ci na wiele innych sposobów, począwszy od usług podatkowych i doradztwa prawnego. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak dokładnie możemy Ci pomóc, skontaktuj się z nami w każdej chwili, aby zadać pytania. Zawsze będziemy Ci pomagać i doradzać w najlepszy możliwy sposób.

Poproś o bezpłatną konsultację

Holendrzy są uważani za wysoce skoncentrowanych na innowacjach w niemal każdym sektorze

Jedną z głównych cech Holendrów jest ich zapał i biegłość w dziedzinie innowacji. W niemal każdym możliwym sektorze i branży zawsze starają się pchać sprawy do przodu i w górę, tworząc lepsze i bardziej efektywne rozwiązania oraz dbając o to, aby wszystko odbywało się w najlepszy możliwy sposób. To sprawiło, że Holandia stała się centrum unikalnych i bardzo udanych firm, które często współpracują ze sobą, aby tworzyć powiązane rozwiązania i produkty. W związku z tym istnieje wiele sposobów, dzięki którym możesz wprowadzać innowacje w swojej firmie, a także ubiegać się o (finansową) pomoc i wsparcie, aby to zarządzać. W tym artykule skupimy się na badaniach i rozwoju, co to oznacza i jak możesz skorzystać z różnych zachęt i dotacji, które mogą pomóc Twojej firmie stać się bardziej efektywną i odnieść większy sukces.

Czym są badania i rozwój (R&D) i dlaczego firmy mają ten dział?

Badania i rozwój, często nazywane w skrócie R&D, to część firmy, która koncentruje się na tworzeniu nowych pomysłów, produktów lub sposobów pracy. Jest to w zasadzie ta część każdej firmy, w której zaczyna się innowacja. Dział R&D analizuje, jak można coś ulepszyć, czy to poprzez usprawnianie istniejących produktów, wynajdowanie nowych, czy też znajdowanie bardziej efektywnych sposobów ogólnego działania. R&D jest ważne, ponieważ pomaga firmom pozostać konkurencyjnymi w szybko zmieniającym się świecie. Bez innowacji firmy mogą pozostać w tyle. Poprzez badania, firmy mogą eksplorować nowe technologie, badać potrzeby rynku lub testować pomysły. Rozwój przekształca te pomysły w prawdziwe produkty, oprogramowanie lub usługi.

Na przykład, firma technologiczna może opracować szybsze oprogramowanie, firma spożywcza może badać zdrowsze składniki, a producent samochodów może wynaleźć bardziej energooszczędny silnik, by wymienić tylko kilka przykładów. Posiadanie działu R&D pokazuje, że firma inwestuje w swoją przyszłość. Może to prowadzić do lepszych produktów, niższych kosztów, a nawet zupełnie nowych możliwości biznesowych. Chociaż wymaga to czasu i pieniędzy, korzyści mogą być duże w dłuższej perspektywie. Zwłaszcza gdy rząd, jak w Holandii, wspiera R&D poprzez ulgi podatkowe, zachęty i dotacje.

Rodzaje firm, które naprawdę mogą skorzystać na posiadaniu działu R&D

Dział R&D nie jest przeznaczony tylko dla firm high-tech czy dużych korporacji, choć wiele osób zdaje się tak myśleć. Wiele rodzajów firm, dużych i małych, może skorzystać na posiadaniu zespołu, który koncentruje się na rozwijaniu nowych pomysłów, ulepszaniu usług lub zwiększaniu efektywności operacyjnej. Niezależnie od tego, czy projektujesz nowe oprogramowanie, znajdujesz lepsze sposoby pakowania towarów, czy testujesz nowe przepisy kulinarne; dział R&D może pomóc Twojej firmie rosnąć i wyprzedzić konkurencję. Firmy, które inwestują w R&D, często znajdują sprytniejsze sposoby pracy, przyciągają więcej klientów, a nawet uzyskują korzyści podatkowe. Zwłaszcza w Holandii, gdzie innowacje są silnie wspierane. Dotyczy to zarówno startupów high-tech, jak i bardziej tradycyjnych przedsiębiorstw. Poniżej przedstawiono niektóre rodzaje firm, które mogą skorzystać na posiadaniu działu R&D:

Firmy zajmujące się tworzeniem oprogramowania
Startupy FinTech (technologie finansowe)
Platformy e-commerce
Firmy z branży opieki zdrowotnej lub urządzeń medycznych
Producenci żywności i napojów
Firmy z branży zielonej energii lub zrównoważonego rozwoju
Firmy logistyczne i transportowe
Firmy produkcyjne i wytwórcze
Firmy z branży inteligentnego rolnictwa i agrotechnologii
Firmy marketingowe lub medialne rozwijające nowe narzędzia lub platformy

Te firmy często mają coś do ulepszenia, wynalezienia lub przetestowania, co czyni posiadanie działu R&D mądrą inwestycją na rzecz długoterminowego sukcesu.

Sposoby, w jakie Holandia może pomóc w rozwoju R&D

Rząd holenderski silnie wspiera innowacje i chce pomagać firmom rozwijać się poprzez R&D. Jednym ze sposobów, w jaki to robi, jest oferowanie zachęt i dotacji. Są to formy wsparcia finansowego, które zmniejszają koszty prowadzenia R&D, czyniąc inwestowanie w nowe pomysły bardziej przystępnym i mniej ryzykownym dla firm. Zachęty są często związane z podatkami. Na przykład, firmy, które rozwijają nowe technologie lub oprogramowanie, mogą uzyskać ulgi podatkowe dzięki programom takim jak WBSO i Innovation Box. Zmniejszają one podatki od wynagrodzeń lub kwotę podatku płaconego od zysków z innowacji.

Z drugiej strony, dotacje to bezpośrednie wkłady finansowe od rządu. Jeśli Twój projekt R&D kwalifikuje się, możesz otrzymać grant na pokrycie kosztów rozwoju, sprzętu lub godzin badawczych. W wielu przypadkach nawet nie musisz spłacać tych pieniędzy. Zatem w zasadzie otrzymujesz darmowe pieniądze na usprawnienie swoich sposobów prowadzenia działalności. Może to pomóc wielu przedsiębiorcom w rozwoju i osiągnięciu większego sukcesu w dłuższej perspektywie. Narzędzia te istnieją, aby zachęcać do większej innowacyjności, przyciągać międzynarodowe firmy i pomagać holenderskiej gospodarce w utrzymaniu konkurencyjności. Niezależnie od tego, czy jesteś startupem, rozwijającą się firmą czy już istniejącym, silnym przedsiębiorstwem, Holandia oferuje sprzyjające środowisko do rozwijania Twoich pomysłów, z rzeczywistym wsparciem.

Przegląd niektórych znanych holenderskich ulg podatkowych na R&D

Poniżej przedstawimy niektóre z najbardziej znanych zachęt, programów, grantów i dotacji. Wszystkie są wykorzystywane przez firmy do inwestowania w rozwój i innowacje, jeśli mają zastosowanie. Mogą istnieć również lokalne zachęty. Jeśli masz już siedzibę w Holandii lub adres rejestracyjny, możesz zapytać w lokalnej gminie, w której mieści się Twoja firma, czy oferują coś podobnego.

Program WBSO (ulga podatkowa na badania i rozwój)

WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) to jedna z najważniejszych ulg podatkowych w Holandii, mająca na celu zachęcanie do R&D. Pomaga firmom zmniejszyć koszty opracowywania nowych produktów, procesów lub oprogramowania, oferując ulgę podatkową. Jak to działa? WBSO zapewnia firmom obniżenie podatku od wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników, którzy pracują nad projektami R&D. Oznacza to, że za każdą godzinę, którą pracownik poświęca na kwalifikujące się zadania badawczo-rozwojowe, firma płaci niższy podatek. Obniża to ogólny koszt innowacji.

Program jest dostępny dla wielu rodzajów firm, od startupów po duże przedsiębiorstwa, o ile prowadzą one prawdziwe działania R&D. Działania te mogą obejmować tworzenie nowych technologii, ulepszanie istniejących produktów lub opracowywanie oprogramowania, które wiąże się z wyzwaniami technicznymi. Ubieganie się o WBSO wymaga złożenia planu projektu do Holenderskiej Agencji Przedsiębiorczości (RVO). Plan powinien wyjaśniać prace R&D i dlaczego są one innowacyjne. Po zatwierdzeniu firma może skorzystać z ulgi podatkowej przez zatwierdzony okres, który może wynosić do jednego roku, i może być również przedłużony. WBSO jest szczególnie cenne, ponieważ bezpośrednio obniża koszty innowacji, ułatwiając i czyniąc bardziej przystępnym inwestowanie w nowe pomysły. Wiele holenderskich firm polega na tym programie, aby utrzymać konkurencyjność i rozwijać się dzięki innowacjom.

Innovation Box: płacenie niższych podatków od zysków z innowacji

Innovation Box to kolejna potężna holenderska zachęta podatkowa, mająca na celu nagradzanie firm, które osiągają zyski z innowacyjnej pracy. Podczas gdy WBSO pomaga zmniejszyć koszty na etapie R&D, Innovation Box oferuje korzyść po zakończeniu innowacji, czyli w zasadzie wtedy, gdy zaczyna ona przynosić pieniądze. Dzięki Innovation Box firmy płacą znacznie niższą stawkę podatku od zysków uzyskanych z niektórych rodzajów własności intelektualnej (IP). Może to obejmować takie rzeczy, jak opatentowane produkty, oprogramowanie lub technologie opracowane w ramach R&D. Zazwyczaj firmy płacą w Holandii 19% lub 25,8% podatku dochodowego od osób prawnych. Ale w ramach Innovation Box kwalifikujące się zyski mogą być opodatkowane specjalną niską stawką wynoszącą zaledwie 9%.

Aby się zakwalifikować, innowacja musi być opracowana wewnętrznie i powiązana z działaniami R&D zatwierdzonymi w ramach programu WBSO. W wielu przypadkach firma musi również posiadać patent lub spełniać inne kryteria techniczne (takie jak zarejestrowane oprogramowanie lub know-how). Uzyskanie dostępu do Innovation Box zazwyczaj wiąże się z dyskusją z holenderskimi organami podatkowymi (Belastingdienst). Odbywa się to często poprzez specjalną umowę, która pomaga upewnić się, że zyski i własność intelektualna spełniają zasady. Dla firm technologicznych, startupów i innych innowatorów, Innovation Box może prowadzić do dużych oszczędności, gdy ich wysiłki R&D zaczną generować dochody. To świetny sposób na nagradzanie długoterminowych inwestycji w innowacje i pomaganie firmom w ponownym inwestowaniu w przyszły rozwój.

Granty i dotacje na projekty R&D w Holandii

Oprócz ulg podatkowych, takich jak WBSO i Innovation Box, rząd holenderski oferuje również granty i dotacje na wspieranie R&D. Są to zazwyczaj fundusze, których nie trzeba spłacać, o ile projekt spełnia warunki. Dostępnych jest wiele różnych programów dotacyjnych, w zależności od wielkości firmy, sektora i celów. Niektóre są skierowane na innowacje high-tech, inne na zielone technologie, opiekę zdrowotną lub współpracę międzynarodową. Dobrze znanym przykładem jest MIT (Mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren), który jest programem pomagającym małym i średnim firmom w rozpoczynaniu innowacyjnych projektów, prowadzeniu badań lub współpracy z innymi.

Inną opcją jest Horyzont Europa, duży program europejski, który finansuje innowacje w całej UE. Holenderskie firmy mogą dołączać do tych projektów i otrzymywać wsparcie finansowe. Wiele grantów wspiera konkretne części procesu R&D, takie jak opracowywanie prototypów, testowanie czy skalowanie. Niektóre nawet pomagają pokryć koszty zatrudnienia personelu technicznego lub współpracy z uniwersytetami. Ubieganie się o grant może jednak wymagać czasu i planowania. Zazwyczaj potrzebny jest jasny pomysł na projekt, budżet i solidne wyjaśnienie, w jaki sposób projekt jest innowacyjny i użyteczny dla świata zewnętrznego. Holenderska Agencja Przedsiębiorczości (RVO) jest kluczowym punktem kontaktowym i oferuje pomoc w składaniu wniosków. Dla wielu firm połączenie grantów z zachętami podatkowymi tworzy silną podstawę do innowacji, czyniąc rozwijanie nowych pomysłów bardziej przystępnym i mniej ryzykownym.

Wsparcie dla startupów skoncentrowanych na innowacjach

Istnieją również konkretne zachęty skierowane do startupów. Jednym z takich programów jest Techleap, który pomaga startupom szybciej się rozwijać, zapewniając dostęp do mentoringu, inwestorów i możliwości międzynarodowych. Jest też Startup Box, inicjatywa rządowa, która łączy przydatne narzędzia i informacje w jednym miejscu dla nowych firm, zwłaszcza tych działających w dziedzinach high-tech lub B+R. Jeśli Twój startup pracuje nad innowacyjnymi produktami lub oprogramowaniem, możesz również kwalifikować się do programu WBSO lub wcześniej wspomnianych dotacji. Wiele z tych zachęt jest zaprojektowanych z myślą o małych i młodych firmach, więc proces jest często prostszy i bardziej dostępny.

Dla tak zwanych scale-upów, czyli szybko rozwijających się firm dążących do ekspansji, istnieją również programy skupiające się na wsparciu inwestycji i eksportu. Rząd holenderski zapewnia pożyczki na innowacje i łączy firmy z kapitałem podwyższonego ryzyka lub aniołami biznesu, którzy są zainteresowani nowymi technologiami. Ponadto w Holandii znajduje się kilka hubów innowacji i inkubatorów, gdzie startupy mogą pracować, uczyć się i współpracować. Przestrzenie te często oferują finansowanie, porady ekspertów i networking, wszystko w jednym miejscu. Dzięki tym wszystkim narzędziom i systemom wsparcia Holandia tworzy przyjazne środowisko, w którym innowacyjne startupy i scale-upy mogą rosnąć, testować pomysły i pewnie wchodzić na globalny rynek.

Jak ubiegać się o te zachęty?

Ubieganie się o zachęty badawczo-rozwojowe w Holandii nie musi być skomplikowane, ale wymaga pewnych przygotowań. Najważniejszym pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie, które zachęty pasują do Twojej firmy i projektu. Każdy program, taki jak WBSO, Innovation Box czy dotacja B+R, ma swoje własne zasady, terminy i metody składania wniosków. Dobra wiadomość jest taka, że większość informacji jest dostępna w języku angielskim i można ją znaleźć na oficjalnych stronach internetowych, takich jak Holenderska Agencja Przedsiębiorczości (RVO), Holenderska Izba Handlowa (Kamer van Koophandel) i Holenderskie Urzędy Skarbowe (Belastingdienst).

Ogólnie rzecz biorąc, będziesz musiał przedstawić jasny opis projektu. Obejmuje to to, na czym polega Twoja praca B+R, dlaczego jest innowacyjna i jakie wyzwania rozwiązujesz. Będziesz musiał również przedstawić zarys sposobu realizacji pracy. Niektóre zachęty wymagają również kosztorysu lub szczegółowego rozbicia godzin, które Twój personel poświęci na działania B+R. Chociaż niektóre wnioski można składać online za pomocą formularzy cyfrowych, inne mogą wymagać krótkiej konsultacji z organami podatkowymi lub doradcami ds. dotacji. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, wiele firm decyduje się na współpracę z lokalnym księgowym, doradcą podatkowym lub ekspertem prawnym, który zna holenderski system. Może to zaoszczędzić czas i zwiększyć szanse na zatwierdzenie. Musisz przeprowadzić swoje badania, przygotować dokumenty i poprosić o pomoc w razie potrzeby. Z odpowiednim wsparciem, uzyskanie holenderskiego wsparcia B+R jest bardzo osiągalne, nawet dla nowicjuszy. Oczywiście, w Intercompany Solutions zawsze chętnie pomożemy Ci w takich zadaniach.

Intercompany Solutions może pomóc Ci w ubieganiu się o różne dotacje i zachęty

Ubieganie się o dotacje i ulgi podatkowe w Holandii może być wyzwaniem, zwłaszcza jeśli dopiero poznajesz holenderskie prawo, język czy biurokrację. Właśnie w tym momencie wkraczamy my. Specjalizujemy się w pomaganiu zagranicznym przedsiębiorcom w zakładaniu i rozwijaniu ich działalności w Holandii, w tym w prowadzeniu ich przez proces ubiegania się o wsparcie w zakresie B+R, jeśli sobie tego życzysz. Zaczynamy od analizy Twojej firmy i planów B+R, aby sprawdzić, które holenderskie lub unijne zachęty mogą Cię dotyczyć. Może to obejmować ulgę podatkową w ramach programu WBSO, Innovation Box lub jednego z wielu programów dotacyjnych. Gdy już wiemy, co pasuje do Twojej firmy, pomagamy Ci zrozumieć warunki prawne, takie jak kryteria kwalifikowalności, terminy i wymagana dokumentacja.

Następnie wspieramy Cię w zbieraniu wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym opisów projektów, planowania czasu pracy pracowników, kosztorysów i dokumentów potwierdzających. Możemy również przetłumaczyć i uporządkować Twój wniosek w sposób odpowiadający oczekiwaniom holenderskiego rządu. W zależności od rodzaju dotacji lub ulgi podatkowej, możemy Cię poprowadzić przez internetowe systemy aplikacyjne, a nawet pomóc w przygotowaniu się do rozmów z holenderskimi władzami (takimi jak RVO czy organy podatkowe). Dbamy o to, abyś przestrzegał przepisów, dotrzymywał terminów i unikał typowych błędów. Z Intercompany Solutions jako Twoim partnerem, nie tylko otrzymujesz pomoc w wypełnianiu formularzy, ale także lokalnego partnera, który rozumie pełny obraz. Upraszczamy proces, oszczędzamy Twój czas i zwiększamy Twoje szanse na sukces, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze: rozwijaniu swojego biznesu poprzez innowacje.

Jakie inne usługi możemy Ci zaoferować?

Oprócz pomocy w ubieganiu się o różne zachęty i dotacje badawczo-rozwojowe, Intercompany Solutions pomogło również setkom zagranicznych przedsiębiorców z ponad 50 różnych narodowości w szerokiej gamie innych usług. Nasi klienci to zarówno małe, jednoosobowe startupy, jak i międzynarodowe korporacje, oraz wszystko pomiędzy. Nasze procesy są ukierunkowane na zagranicznych przedsiębiorców i dlatego znamy najbardziej praktyczne sposoby pomocy w rejestracji firmy. Możemy pomóc w pełnym pakiecie rejestracji firmy w Holandii:

Założenie firmy w Holandii
Ubieganie się o numer VAT lub EORI
Ubieganie się o EORI i artykuł 23
Pomoc w zakładaniu startupu
Usługi księgowe
Usługi sekretarskie
Pomoc prawna
Usługi podatkowe
Ogólne doradztwo biznesowe

Stale podnosimy nasze standardy jakości, aby nieustannie dostarczać nienaganne usługi.

Intercompany Solutions może pomóc Ci założyć holenderską firmę i wspierać Cię w jej ciągłym rozwoju

Ponieważ działamy w tej konkretnej branży od wielu lat, wiemy, jak radzić sobie ze wszystkimi kwestiami związanymi z holenderskimi przedsiębiorstwami. Od całego procesu zakładania firmy po różnorodne usługi dodatkowe, które są specjalnie dostosowane do Twoich potrzeb jako zagranicznego przedsiębiorcy. Jeśli chcesz rozszerzyć obecność swojej firmy na Holandię, możemy zaoferować Ci wszystko, czego potrzebujesz, aby założyć tutaj swoją firmę i natychmiast rozpocząć działalność.

Oprócz tego posiadamy również wieloletnie doświadczenie w ubieganiu się o wszelkiego rodzaju pozwolenia, dotacje, subsydia i zachęty. Nasi doświadczeni doradcy podatkowi dokładnie wiedzą, jak pomóc Ci we wszystkich kwestiach finansowych i podatkowych, specjalnie dostosowanych do potrzeb Twojej firmy. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, czy kwalifikujesz się do jakiejkolwiek dotacji lub zachęty, zawsze możesz skontaktować się z nami bezpośrednio. Wtedy zbadamy Twoje możliwości i dokładnie powiemy Ci, co możesz zrobić, aby ubiegać się o to, czego potrzebujesz. Możemy również zająć się całym procesem składania wniosku za Ciebie. Nasz zespół z przyjemnością pomoże Ci w dalszym rozwoju Twojej firmy.

Poproś o bezpłatną konsultację

Potrzebujesz praktycznej pomocy z holenderskimi listami płac? Nasza dedykowana marka płacowa ICS Payroll zajmuje się rejestracją podatku od wynagrodzeń, miesięcznymi listami płac i składkami na ubezpieczenia społeczne dla międzynarodowych pracodawców.

Formation time	Dutch BV formation completed in 3 to 5 business days
Process	Fully remote setup with step-by-step guidance
Compliance	Expert support for registration, VAT and compliance
Aftercare	Accounting, tax and legal support included
One partner	All of the above through one trusted formation partner

Jak skorzystać z holenderskich zachęt podatkowych dla B+R dla Twojej firmy