Kako iskoristiti nizozemske porezne poticaje za istraživa...

Intercompany Solutions podržava poduzetnike iz cijelog svijeta u osnivanju i razvoju nizozemskih tvrtki. Surađivali smo sa širokim spektrom poduzetnika i tvrtki, od osnivanja zanimljivih malih startupa do podrške međunarodnim korporacijama u uspostavljanju poslovne prisutnosti u Nizozemskoj. Zahvaljujući tome, posjedujemo potrebno znanje i iskustvo kako bismo pomogli svakom poduzetniku u ostvarenju njegovih ciljeva. Nizozemska je vrlo otvorena zemlja prema strancima, a ako imate čvrstu poslovnu ideju, ovdje možete postići značajan uspjeh.

Ako ovdje želite osnovati tvrtku, možemo se pobrinuti za cijeli proces umjesto vas u samo nekoliko radnih dana. To možemo učiniti i na daljinu, tako da ne morate putovati u Nizozemsku kako biste osnovali tvrtku. Osim toga, možemo vam pomoći na mnogo drugih načina, od poreznih usluga i pravnog savjetovanja. Ako želite saznati više o tome kako vam točno možemo pomoći, slobodno nas kontaktirajte u bilo kojem trenutku kako biste postavili pitanja. Uvijek ćemo vam pomagati i savjetovati vas na najbolji mogući način.

Zatražite besplatne konzultacije

Nizozemci se smatraju izuzetno usmjerenima na inovacije u gotovo svakom sektoru

Jedna od glavnih karakteristika Nizozemaca je njihov entuzijazam i vještina u području inovacija. U gotovo svakom mogućem sektoru i industriji uvijek se trude gurati stvari naprijed i prema gore, stvarajući bolja i učinkovitija rješenja te pazeći da se sve odvija na najbolji mogući način. To je Nizozemsku učinilo središtem jedinstvenih i vrlo uspješnih tvrtki koje često surađuju kako bi stvorile povezana rješenja i proizvode. Stoga postoji mnogo načina na koje možete uvesti inovacije u svoju tvrtku, kao i podnijeti zahtjev za (financijsku) pomoć i podršku za upravljanje time. U ovom ćemo se članku usredotočiti na istraživanje i razvoj, što to znači i kako možete iskoristiti različite poticaje i subvencije koji vašoj tvrtki mogu pomoći da postane učinkovitija i uspješnija.

Što su istraživanje i razvoj (R&D) i zašto tvrtke imaju taj odjel?

Istraživanje i razvoj, često skraćeno R&D, je dio tvrtke koji se fokusira na stvaranje novih ideja, proizvoda ili načina rada. U biti, to je dio svake tvrtke gdje inovacija počinje. R&D odjel analizira kako se nešto može poboljšati, bilo da se radi o unaprjeđenju postojećih proizvoda, izmišljanju novih, ili pronalaženju učinkovitijih načina općeg poslovanja. R&D je važan jer pomaže tvrtkama da ostanu konkurentne u svijetu koji se brzo mijenja. Bez inovacija, tvrtke mogu zaostati. Kroz istraživanje, tvrtke mogu istraživati nove tehnologije, ispitivati potrebe tržišta ili testirati ideje. Razvoj pretvara te ideje u stvarne proizvode, softver ili usluge.

Na primjer, tehnološka tvrtka može razviti brži softver, prehrambena tvrtka može istraživati zdravije sastojke, a proizvođač automobila može izumiti energetski učinkovitiji motor, da spomenemo samo nekoliko primjera. Posjedovanje R&D odjela pokazuje da tvrtka ulaže u svoju budućnost. To može dovesti do boljih proizvoda, nižih troškova, pa čak i potpuno novih poslovnih prilika. Iako to zahtijeva vrijeme i novac, koristi mogu biti značajne dugoročno. Pogotovo kada vlada, kao u Nizozemskoj, podržava R&D putem poreznih olakšica, poticaja i subvencija.

Vrste tvrtki koje stvarno mogu imati koristi od posjedovanja R&D odjela

R&D odjel nije namijenjen samo visokotehnološkim tvrtkama ili velikim korporacijama, iako mnogi ljudi tako misle. Mnoge vrste tvrtki, velike i male, mogu imati koristi od posjedovanja tima koji se fokusira na razvoj novih ideja, poboljšanje usluga ili povećanje operativne učinkovitosti. Bez obzira na to dizajnirate li novi softver, pronalazite bolje načine pakiranja robe ili testirate nove recepte; R&D odjel može pomoći vašoj tvrtki da raste i ostane ispred konkurencije. Tvrtke koje ulažu u R&D često pronalaze pametnije načine rada, privlače više klijenata, pa čak i ostvaruju porezne olakšice. Pogotovo u Nizozemskoj, gdje se inovacije snažno podržavaju. To se odnosi kako na visokotehnološke startupe, tako i na tradicionalnija poduzeća. U nastavku su navedene neke vrste tvrtki koje mogu imati koristi od posjedovanja R&D odjela:

Tvrtke za razvoj softvera
FinTech startupi (financijske tehnologije)
Platforme za e-trgovinu
Tvrtke u industriji zdravstva ili medicinskih uređaja
Proizvođači hrane i pića
Tvrtke u industriji zelene energije ili održivosti
Logističke i transportne tvrtke
Proizvodne tvrtke
Tvrtke u industriji pametne poljoprivrede i agrotehnologije
Marketinške ili medijske tvrtke koje razvijaju nove alate ili platforme

Te tvrtke često imaju nešto za poboljšati, izumiti ili testirati, što posjedovanje R&D odjela čini mudrom investicijom za dugoročni uspjeh.

Načini na koje Nizozemska može pomoći u razvoju R&D-a

Nizozemska vlada snažno podržava inovacije i želi pomoći tvrtkama da rastu kroz istraživanje i razvoj. Jedan od načina na koji to čini je ponuda poticaja i subvencija. To su oblici financijske podrške koji smanjuju troškove vođenja istraživanja i razvoja, čineći ulaganje u nove ideje pristupačnijim i manje rizičnim za tvrtke. Poticaji su često povezani s porezima. Na primjer, tvrtke koje razvijaju nove tehnologije ili softver mogu dobiti porezne olakšice putem programa kao što su WBSO i Innovation Box. Oni smanjuju poreze na plaće ili iznos poreza koji se plaća na dobit od inovacija.

S druge strane, subvencije su izravna financijska davanja od strane vlade. Ako vaš projekt istraživanja i razvoja (R&D) ispunjava uvjete, možete dobiti subvenciju za pokrivanje troškova razvoja, opreme ili sati istraživanja. U mnogim slučajevima čak ne morate vratiti taj novac. Dakle, u biti dobivate besplatan novac za poboljšanje načina poslovanja. To može pomoći mnogim poduzetnicima da dugoročno rastu i budu uspješniji. Ovi alati postoje kako bi potaknuli više inovacija, privukli međunarodne tvrtke i pomogli nizozemskom gospodarstvu da ostane konkurentno. Bez obzira jeste li startup, tvrtka u razvoju ili već etablirano, snažno poduzeće, Nizozemska nudi povoljno okruženje za razvoj vaših ideja, uz stvarnu podršku.

Pregled nekih poznatih nizozemskih poreznih olakšica za istraživanje i razvoj (R&D)

U nastavku ćemo predstaviti neke od najpoznatijih poticaja, programa, grantova i subvencija. Sve ih tvrtke koriste za ulaganje u razvoj i inovacije, ako su primjenjivi. Mogu postojati i lokalni poticaji. Ako ste već osnovani u Nizozemskoj ili imate registriranu adresu, možete provjeriti kod lokalne općine u kojoj je vaša tvrtka smještena nude li nešto slično.

WBSO program (porezna olakšica za istraživanje i razvoj)

WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) jedna je od najvažnijih poreznih olakšica u Nizozemskoj, osmišljena za poticanje istraživanja i razvoja. Pomaže tvrtkama smanjiti troškove razvoja novih proizvoda, procesa ili softvera, nudeći poreznu olakšicu. Kako to funkcionira? WBSO pruža tvrtkama smanjenje poreza na plaće i doprinose za socijalno osiguranje za zaposlenike koji rade na projektima istraživanja i razvoja. To znači da za svaki sat koji zaposlenik posveti kvalificiranim R&D zadacima, tvrtka plaća niži porez. To smanjuje ukupne troškove inovacija.

Program je dostupan mnogim vrstama tvrtki, od startupa do velikih poduzeća, pod uvjetom da provode stvarne R&D aktivnosti. Te aktivnosti mogu uključivati stvaranje novih tehnologija, poboljšanje postojećih proizvoda ili razvoj softvera koji uključuje tehničke izazove. Zahtjev za WBSO zahtijeva podnošenje plana projekta Nizozemskoj agenciji za poduzetništvo (RVO). Plan bi trebao objasniti R&D rad i zašto je inovativan. Nakon odobrenja, tvrtka može koristiti poreznu olakšicu tijekom odobrenog razdoblja, koje može biti do godinu dana, a može se i produžiti. WBSO je posebno vrijedan jer izravno smanjuje troškove inovacija, čineći ulaganje u nove ideje lakšim i pristupačnijim. Mnoge nizozemske tvrtke oslanjaju se na ovaj program kako bi ostale konkurentne i rasle kroz inovacije.

Innovation Box: plaćanje nižih poreza na dobit od inovacija

Innovation Box još je jedan moćan nizozemski porezni poticaj, osmišljen za nagrađivanje tvrtki koje ostvaruju dobit od inovativnog rada. Dok WBSO pomaže smanjiti troškove u fazi istraživanja i razvoja, Innovation Box nudi prednost nakon što su inovacije završene, odnosno u osnovi kada počnu donositi novac. Zahvaljujući Innovation Boxu, tvrtke plaćaju znatno nižu stopu poreza na dobit ostvarenu od određenih vrsta intelektualnog vlasništva (IP). To može uključivati stvari poput patentiranih proizvoda, softvera ili tehnologija razvijenih unutar R&D-a. Tipično, tvrtke u Nizozemskoj plaćaju 19% ili 25,8% poreza na dobit. Ali unutar Innovation Boxa, kvalificirana dobit može biti oporezovana posebnom niskom stopom od samo 9%.

Da bi se kvalificirala, inovacija mora biti razvijena interno i povezana s R&D aktivnostima odobrenim pod WBSO programom. U mnogim slučajevima, tvrtka mora imati i patent ili ispunjavati druge tehničke kriterije (poput registriranog softvera ili know-howa). Pristupanje Innovation Boxu obično uključuje razgovor s nizozemskim poreznim vlastima (Belastingdienst). To se često postiže posebnim sporazumom koji pomaže osigurati da dobit i intelektualno vlasništvo udovoljavaju pravilima. Za tehnološke tvrtke, startupe i druge inovatore, Innovation Box može dovesti do velikih ušteda kada njihovi R&D napori počnu generirati prihode. To je sjajan način za nagrađivanje dugoročnih ulaganja u inovacije i pomoć tvrtkama da reinvestiraju u budući rast.

Grantovi i subvencije za projekte istraživanja i razvoja u Nizozemskoj

Osim poreznih olakšica, poput WBSO-a i Innovation Boxa, nizozemska vlada također nudi grantove i subvencije za podršku istraživanju i razvoju. To su obično sredstva koja se ne moraju vratiti, pod uvjetom da projekt ispunjava uvjete. Dostupni su mnogi različiti programi grantova, ovisno o veličini tvrtke, sektoru i ciljevima. Neki su usmjereni na visokotehnološke inovacije, drugi na zelene tehnologije, zdravstvo ili međunarodnu suradnju. Poznati primjer je MIT (Mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren), program koji pomaže malim i srednjim poduzećima u pokretanju inovativnih projekata, provođenju istraživanja ili suradnji s drugima.

Druga opcija je Obzor Europa, veliki europski program koji financira inovacije diljem EU. Nizozemske tvrtke mogu se pridružiti tim projektima i dobiti financijsku potporu. Mnogi grantovi podržavaju specifične dijelove R&D procesa, poput razvoja prototipova, testiranja ili skaliranja. Neki čak pomažu u pokrivanju troškova zapošljavanja tehničkog osoblja ili suradnje sa sveučilištima. Međutim, prijava za grant može zahtijevati vrijeme i planiranje. Obično je potrebna jasna ideja projekta, proračun i čvrsto objašnjenje kako je projekt inovativan i koristan za vanjski svijet. Nizozemska agencija za poduzetništvo (RVO) ključna je kontaktna točka i nudi pomoć pri podnošenju prijava. Za mnoge tvrtke, kombinacija grantova s poreznim olakšicama stvara snažnu osnovu za inovacije, čineći razvoj novih ideja pristupačnijim i manje rizičnim.

Podrška za startupove usmjerene na inovacije

Postoje i specifične poticaji namijenjeni startupovima. Jedan od takvih programa je Techleap, koji pomaže startupovima da brže rastu pružajući pristup mentorstvu, investitorima i međunarodnim prilikama. Tu je i Startup Box, vladina inicijativa koja na jednom mjestu okuplja korisne alate i informacije za nove tvrtke, posebno one koje djeluju u visokotehnološkim ili R&D područjima. Ako vaš startup radi na inovativnim proizvodima ili softveru, također se možete kvalificirati za WBSO program ili prethodno spomenute subvencije. Mnogi od ovih poticaja dizajnirani su s malim i mladim tvrtkama na umu, pa je proces često jednostavniji i pristupačniji.

Za takozvane scale-up tvrtke, odnosno tvrtke koje brzo rastu i teže ekspanziji, postoje i programi usmjereni na podršku investicijama i izvozu. Nizozemska vlada osigurava zajmove za inovacije i povezuje tvrtke s rizičnim kapitalom ili anđeoskim investitorima koji su zainteresirani za nove tehnologije. Osim toga, Nizozemska ima nekoliko inovacijskih centara i inkubatora gdje startupovi mogu raditi, učiti i surađivati. Ti prostori često nude financiranje, stručne savjete i umrežavanje, sve na jednom mjestu. Zahvaljujući svim tim alatima i sustavima podrške, Nizozemska stvara prijateljsko okruženje u kojem inovativni startupovi i scale-up tvrtke mogu rasti, testirati ideje i samouvjereno ući na globalno tržište.

Kako se prijaviti za te poticaje?

Prijava za R&D poticaje u Nizozemskoj ne mora biti komplicirana, ali zahtijeva određenu pripremu. Najvažniji prvi korak je identificirati koji poticaji odgovaraju vašoj tvrtki i projektu. Svaki program, poput WBSO, Innovation Box ili R&D subvencije, ima svoja pravila, rokove i metode prijave. Dobra vijest je da je većina informacija dostupna na engleskom jeziku i može se pronaći na službenim web stranicama, kao što su Nizozemska agencija za poduzetništvo (RVO), Nizozemska gospodarska komora (Kamer van Koophandel) i Nizozemske porezne uprave (Belastingdienst).

Općenito govoreći, morat ćete dostaviti jasan opis projekta. To uključuje što obuhvaća vaš R&D rad, zašto je inovativan i koje izazove rješavate. Također ćete morati predstaviti nacrt načina provedbe rada. Neki poticaji također zahtijevaju troškovnik ili detaljan pregled sati koje će vaše osoblje posvetiti R&D aktivnostima. Iako se neke prijave mogu podnijeti online putem digitalnih obrazaca, druge mogu zahtijevati kratku konzultaciju s poreznim tijelima ili savjetnicima za subvencije. Ako ne znate odakle početi, mnoge tvrtke odlučuju surađivati s lokalnim knjigovođom, poreznim savjetnikom ili pravnim stručnjakom koji poznaje nizozemski sustav. To može uštedjeti vrijeme i povećati šanse za odobrenje. Morate provesti svoje istraživanje, pripremiti dokumente i zatražiti pomoć ako je potrebno. Uz odgovarajuću podršku, dobivanje nizozemske R&D podrške vrlo je ostvarivo, čak i za početnike. Naravno, u Intercompany Solutions uvijek ćemo vam rado pomoći u takvim zadacima.

Intercompany Solutions može vam pomoći u prijavi za razne subvencije i poticaje

Prijava za subvencije i porezne olakšice u Nizozemskoj može biti izazovna, pogotovo ako se tek upoznajete s nizozemskim zakonom, jezikom ili birokracijom. Upravo u tom trenutku mi stupamo na scenu. Specijalizirani smo za pomoć stranim poduzetnicima u osnivanju i razvoju njihovih poslovanja u Nizozemskoj, uključujući vođenje kroz proces prijave za R&D podršku, ako to želite. Započinjemo analizom vaše tvrtke i R&D planova kako bismo provjerili koji nizozemski ili EU poticaji bi vas se mogli ticati. To može uključivati poreznu olakšicu u sklopu WBSO programa, Innovation Box ili jednog od mnogih programa subvencija. Kada saznamo što odgovara vašoj tvrtki, pomažemo vam razumjeti pravne uvjete, kao što su kriteriji prihvatljivosti, rokovi i potrebna dokumentacija.

Następnie podržavamo Vas u prikupljanju sve potrebne dokumentacije, uključujući opise projekata, planiranje radnog vremena zaposlenika, procjene troškova i popratne dokumente. Također možemo prevesti i organizirati Vašu prijavu na način koji odgovara očekivanjima nizozemske vlade. Ovisno o vrsti subvencije ili porezne olakšice, možemo Vas voditi kroz online sustave za prijavu, pa čak i pomoći u pripremi za razgovore s nizozemskim vlastima (poput RVO-a ili poreznih tijela). Osiguravamo da se pridržavate propisa, poštujete rokove i izbjegavate uobičajene pogreške. S Intercompany Solutions kao Vašim partnerom, ne samo da dobivate pomoć u ispunjavanju obrazaca, već i lokalnog partnera koji razumije cjelokupnu sliku. Pojednostavljujemo proces, štedimo Vam vrijeme i povećavamo Vaše šanse za uspjeh, kako biste se mogli usredotočiti na ono najvažnije: razvijanje Vašeg poslovanja kroz inovacije.

Koje Vam još usluge možemo ponuditi?

Osim pomoći u prijavi za razne poticaje i potpore za istraživanje i razvoj, Intercompany Solutions je također pomogao stotinama stranih poduzetnika iz više od 50 različitih nacionalnosti u širokom rasponu drugih usluga. Naši klijenti uključuju male, samostalne startupe, kao i multinacionalne korporacije, te sve između. Naši procesi usmjereni su na strane poduzetnike i stoga poznajemo najpraktičnije načine za pomoć pri registraciji tvrtke. Možemo pomoći s kompletnim paketom registracije tvrtke u Nizozemskoj:

Osnivanje tvrtke u Nizozemskoj
Podnošenje zahtjeva za PDV ili EORI broj
Podnošenje zahtjeva za EORI i članak 23
Pomoć pri osnivanju startupa
Računovodstvene usluge
Tajničke usluge
Pravna pomoć
Porezne usluge
Opće poslovno savjetovanje

Kontinuirano podižemo naše standarde kvalitete kako bismo neprestano pružali besprijekorne usluge.

Intercompany Solutions Vam može pomoći pri osnivanju nizozemske tvrtke i podržati Vas u njenom stalnom razvoju

Budući da dugi niz godina poslujemo u ovoj specifičnoj industriji, znamo kako se nositi sa svim pitanjima vezanim uz nizozemska poduzeća. Od cjelokupnog procesa osnivanja tvrtke do raznih dodatnih usluga koje su posebno prilagođene Vašim potrebama kao stranog poduzetnika. Ako želite proširiti prisutnost svoje tvrtke u Nizozemskoj, možemo Vam ponuditi sve što trebate za osnivanje Vaše tvrtke ovdje i odmah započeti s radom.

Osim toga, imamo i dugogodišnje iskustvo u podnošenju zahtjeva za sve vrste dozvola, potpora, subvencija i poticaja. Naši iskusni porezni savjetnici točno znaju kako Vam pomoći sa svim financijskim i poreznim pitanjima, posebno prilagođenim potrebama Vaše tvrtke. Ako želite saznati kvalificirate li se za bilo kakvu potporu ili poticaj, uvijek nas možete izravno kontaktirati. Tada ćemo istražiti Vaše mogućnosti i točno Vam reći što možete učiniti da podnesete zahtjev za ono što Vam je potrebno. Također možemo preuzeti cijeli proces prijave umjesto Vas. Naš tim rado će Vam pomoći u daljnjem razvoju Vaše tvrtke.

Zatražite besplatne konzultacije

Trebate praktičnu pomoć s nizozemskim platnim spiskovima? Naš specijalizirani brand za obračun plaća ICS Payroll brine se o registraciji poreza na plaće, mjesečnim platnim spiskovima i doprinosima za socijalno osiguranje za međunarodne poslodavce.

Formation time	Dutch BV formation completed in 3 to 5 business days
Process	Fully remote setup with step-by-step guidance
Compliance	Expert support for registration, VAT and compliance
Aftercare	Accounting, tax and legal support included
One partner	All of the above through one trusted formation partner

Kako iskoristiti nizozemske porezne poticaje za istraživanje i razvoj za svoju tvrtku