Как да се възползвате от нидерландските данъчни облекчени...

Intercompany Solutions е съдействала на предприемачи от цял свят при учредяването и растежа на холандски бизнеси. Работили сме с широк кръг от предприемачи и компании, вариращи от учредяването на интересни малки стартъпи до подпомагане на мултинационални корпорации с установяването на бизнес присъствие в Нидерландия. Това ни осигурява необходимите знания и експертиза, за да помогнем на всеки един предприемач да постигне целите си. Нидерландия е много гостоприемна страна, когато става въпрос за чужденци, и ако имате солидна бизнес идея, можете да постигнете значителен успех тук.

Ако искате да учредите компания тук, ние можем да се погрижим за целия процес вместо вас само за няколко работни дни. Можем да направим това изцяло дистанционно за вас, така че да не е необходимо да пътувате чак до Нидерландия, за да учредите компания. Освен това, можем да ви помогнем и по много други начини, вариращи от данъчни услуги и правни консултации. Ако желаете да научите повече за това как точно можем да ви помогнем, не се колебайте да се свържете с нас с вашите въпроси по всяко време. Винаги ще ви съдействаме и ще ви предоставяме съвети по възможно най-добрия начин.

Заявете безплатна консултация

Холандците се смятат за силно фокусирани върху иновациите в почти всеки сектор

Един от основните таланти на холандците е тяхното желание и умение в областта на иновациите. В почти всеки възможен сектор и индустрия, те винаги се опитват да развиват нещата напред и нагоре, създавайки по-добри и по-ефективни решения и гарантирайки, че всичко се прави по възможно най-добрия начин. Това е превърнало Нидерландия в център на уникални и много успешни компании, които често работят заедно, за да създават взаимосвързани решения и продукти. Като такава, има много начини, по които можете да иновирате собствената си компания и също така да поискате (финансова) помощ и подкрепа за управлението на този процес. В тази статия ще се фокусираме върху научноизследователската и развойна дейност, какво означава тя и как можете да се възползвате от различни стимули и субсидии, които могат да помогнат на вашата компания да стане по-ефективна и по-успешна.

Какво е научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и защо компаниите имат такъв отдел?

Научноизследователската и развойна дейност, често наричана накратко НИРД, е частта от една компания, която се фокусира върху създаването на нови идеи, продукти или начини на работа. По същество това е частта от всяка компания, където започват иновациите. Отделът за НИРД разглежда как нещата могат да бъдат подобрени, независимо дали става дума за усъвършенстване на съществуващи продукти, изобретяване на нови или намиране на по-ефективни начини за извършване на нещата като цяло. НИРД е важна, защото помага на компаниите да останат конкурентоспособни в бързо променящия се свят. Без иновации, бизнесите могат да изостанат. Чрез проучвания обаче компаниите могат да изследват нови технологии, да проучват пазарните нужди или да тестват идеи. Развитието превръща тези идеи в реални продукти, софтуер или услуги.

Например, технологична компания може да разработи по-бърз софтуер, хранителна компания може да проучи по-здравословни съставки, а производител на автомобили може да изобрети по-енергийно ефективен двигател, за да назовем само няколко примера. Наличието на отдел за НИРД показва, че една компания инвестира в своето бъдеще. То може да доведе до по-добри продукти, по-ниски разходи или дори изцяло нови бизнес възможности. Макар и да отнема време и пари, ползите могат да бъдат големи в дългосрочен план. Особено когато правителството, както в Нидерландия, подкрепя НИРД чрез данъчни облекчения, стимули и грантове.

Видове компании, които наистина могат да се възползват от отдел за НИРД

Отделът за НИРД не е само за високотехнологични компании или големи корпорации, въпреки че много хора изглежда мислят така. Много видове бизнеси, големи или малки, могат да се възползват от наличието на екип, който се фокусира върху разработването на нови идеи, подобряването на услугите или повишаването на ефективността на операциите. Независимо дали проектирате нов софтуер, намирате по-добри начини за опаковане на стоки или тествате нови рецепти за храни; отделът за НИРД може да помогне на вашата компания да расте и да остане пред конкуренцията. Компаниите, които инвестират в НИРД, често намират по-умни начини за работа, привличат повече клиенти и дори получават данъчни облекчения. Особено в Нидерландия, където иновациите са силно подкрепяни. Това важи както за високотехнологични стартъпи, така и за по-традиционни бизнеси. По-долу са изброени някои видове компании, които могат да се възползват от наличието на отдел за НИРД:

Компании за разработка на софтуер
FinTech стартъпи (финансови технологии)
Платформи за електронна търговия
Компании за здравеопазване или медицински изделия
Производители на храни и напитки
Компании за зелена енергия или устойчивост
Логистични и транспортни компании
Производствени и индустриални фирми
Компании за интелигентно земеделие и агротехнологии
Маркетингови или медийни компании, разработващи нови инструменти или платформи

Тези бизнеси често имат нещо за подобряване, изобретяване или тестване, което прави наличието на отдел за НИРД умна инвестиция за дългосрочен успех.

Начини, по които Нидерландия може да ви помогне да стимулирате НИРД

Холандското правителство силно подкрепя иновациите и иска да помогне на компаниите да растат чрез НИРД. Един от начините, по които прави това, е чрез предлагане на стимули и субсидии. Това са форми на финансова подкрепа, които намаляват разходите за извършване на НИРД, правейки я по-достъпна и по-малко рискована за бизнеса да инвестира в нови идеи. Стимулите често са свързани с данъци. Например, компании, които разработват нови технологии или софтуер, могат да получат данъчни отстъпки чрез програми като WBSO и Innovation Box. Те намаляват данъците върху заплатите или размера на данъка, плащан върху печалби от иновации.

Субсидиите, от друга страна, са преки финансови вноски от правителството. Ако вашият проект за НИРД отговаря на условията, можете да получите грант, който да покрие разходите за разработка, оборудване или часове за проучване. В много случаи дори не е нужно да връщате тези пари. Така че по същество получавате безплатни пари, за да подобрите начините си на правене на бизнес. Това може да помогне на много предприемачи да растат и да станат по-успешни в дългосрочен план. Тези инструменти съществуват, за да насърчат повече иновации, да привлекат международни бизнеси и да помогнат на холандската икономика да остане конкурентоспособна. Независимо дали сте стартъп, разрастваща се компания или вече съществуващ силен бизнес, Нидерландия предлага силна среда за развитие на вашите идеи, с реална подкрепа, за да ги осъществите.

Преглед на някои добре познати холандски данъчни стимули за НИРД

По-долу ще очертаем някои от най-известните стимули, схеми, грантове и субсидии. Всички те се използват от компаниите за инвестиране в растеж и иновации, ако са приложими. Може да има и някои местни стимули. Ако вече сте базирани в Нидерландия или имате адрес за регистрация, можете да попитате в местната община, в която е базирана вашата компания, за да разберете дали предлагат нещо подобно.

Схемата WBSO (Данъчен кредит за научноизследователска и развойна дейност)

WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) е един от най-важните данъчни стимули в Нидерландия за насърчаване на НИРД. Тя помага на компаниите да намалят разходите за разработване на нови продукти, процеси или софтуер, като предлага данъчни облекчения. Как работи? WBSO дава на компаниите намаление на данъка върху заплатите и вноските за социално осигуряване за служители, които работят по проекти за НИРД. Това означава, че за всеки час, който служител прекарва в квалифицирани изследователски или развойни задачи, компанията плаща по-малко данък. Това намалява общите разходи за иновации.

Схемата е достъпна за много видове компании, от стартъпи до големи бизнеси, при условие че извършват истински НИРД дейности. Тези дейности могат да включват създаване на нови технологии, подобряване на съществуващи продукти или разработване на софтуер, който включва технически предизвикателства. Кандидатстването за WBSO изисква подаване на план на проекта до Холандската агенция за предприятия (RVO). Планът трябва да обяснява работата по НИРД и защо тя е иновативна. След като бъде одобрена, компанията може да използва данъчното облекчение за одобрения период, който може да бъде до една година, и може също така да бъде удължен. WBSO е особено ценна, защото пряко намалява разходите за иновации, правейки по-лесно и по-достъпно за компаниите да инвестират в нови идеи. Много холандски компании разчитат на тази схема, за да останат конкурентоспособни и да растат чрез иновации.

Innovation Box: плащане на по-малко данък върху печалбите от иновации

Innovation Box е друг мощен холандски данъчен стимул, предназначен да възнаграждава компаниите, които печелят от иновативна дейност. Докато WBSO помага за намаляване на разходите по време на фазата на НИРД, Innovation Box предлага предимство след приключването на иновацията, т.е. когато тя започне да генерира приходи. С Innovation Box компаниите плащат много по-нисък данък върху печалбите, получени от определени видове интелектуална собственост (ИС). Това може да включва патентовани продукти, софтуер или технологии, разработени чрез НИРД. Обикновено компаниите плащат 19% или 25.8% корпоративен данък в Нидерландия. Но съгласно Innovation Box, допустимите печалби могат да бъдат облагани със специална ниска ставка от едва 9%.

За да се класира, иновацията трябва да бъде разработена вътрешно и свързана с дейности по НИРД, одобрени по схемата WBSO. В много случаи компанията трябва също така да притежава патент или да отговаря на други технически критерии (като регистриран софтуер или ноу-хау). Достъпът до Innovation Box обикновено включва дискусия с холандските данъчни власти (Belastingdienst). Това често се извършва чрез специално споразумение, което помага да се гарантира, че печалбите и ИС отговарят на правилата. За технологични компании, стартъпи и други иноватори, Innovation Box може да доведе до големи спестявания, след като техните усилия за НИРД започнат да генерират доходи. Това е чудесен начин да се възнагради дългосрочната инвестиция в иновации и да се помогне на компаниите да реинвестират в бъдещ растеж.

Грантове и субсидии за НИРД проекти в Нидерландия

Освен данъчни стимули като WBSO и Innovation Box, холандското правителство предлага и грантове и субсидии за подкрепа на НИРД. Това обикновено са средства, които не е необходимо да се връщат, стига проектът да отговаря на условията. Налични са много различни програми за субсидиране, в зависимост от размера на вашата компания, сектора и целите. Някои са насочени към високотехнологични иновации, други към зелени технологии, здравеопазване или международно сътрудничество. Добре известен пример е MIT (Mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren), която е програма, помагаща на малки и средни предприятия да стартират иновативни проекти, да извършват изследвания или да си сътрудничат с други.

Друг вариант е Horizon Europe, голяма европейска програма, която финансира иновации в целия ЕС. Холандски компании могат да участват в тези проекти и да получават финансова подкрепа. Много грантове подкрепят конкретни части от процеса на НИРД, като разработване на прототипи, тестване или мащабиране. Някои дори помагат за покриване на разходите за наемане на технически персонал или работа с университети. Кандидатстването за грант може да отнеме време и планиране. Обикновено ще ви е необходима ясна идея за проекта, бюджет и убедително обяснение за това доколко проектът е иновативен и полезен за външния свят. Холандската агенция за предприятия (RVO) е ключова точка за контакт и предлага помощ при кандидатстване. За много бизнеси, комбинирането на грантове с данъчни стимули създава силна основа за иновации, правейки ги по-достъпни и по-малко рисковани за разработване на нови идеи.

Подкрепа за стартъпи, фокусирани върху иновациите

Има и някои специфични стимули, насочени към стартъпи. Една от тези програми е Techleap, която помага на стартъпите да растат по-бързо с достъп до менторство, инвеститори и международни възможности. Съществува и Startup Box – правителствена инициатива, която комбинира полезни инструменти и информация на едно място за нови компании, особено тези, работещи във високотехнологични или R&D области. Ако вашият стартъп работи по иновативни продукти или софтуер, може също така да отговаряте на условията за схема WBSO или за грантове, споменати по-рано. Много от тези стимули са разработени с мисъл за малки и млади бизнеси, така че процесът често е по-опростен и по-достъпен.

За така наречените "скейл-ъпи" (scale-ups), които са бързорастящи компании, търсещи разширяване, също има програми, фокусирани върху инвестиционна и експортна подкрепа. Нидерландското правителство предоставя иновационни заеми и свързва бизнесите с рисков капитал или ангелски инвеститори, които се интересуват от нови технологии. В допълнение, Нидерландия разполага с няколко иновационни центъра и инкубатори, където стартъпите могат да работят, да учат и да си сътрудничат. Тези пространства често предлагат финансиране, експертни съвети и мрежови контакти, всичко това на едно място. С всички тези инструменти и системи за подкрепа, Нидерландия създава благоприятна среда, в която иновативните стартъпи и скейл-ъпи могат да растат, да тестват идеи и да навлизат на световния пазар с увереност.

Как да кандидатствате за тези стимули?

Кандидатстването за R&D стимули в Нидерландия не е задължително да бъде сложно, но изисква известна подготовка. Най-важната първа стъпка е да идентифицирате кои стимули са подходящи за вашата компания и проект. Всяка схема, като WBSO, Innovation Box или грант за R&D, има свои собствени правила, срокове и методи за кандидатстване. Добрата новина е, че по-голямата част от информацията е достъпна на английски език и може да бъде намерена на официални уебсайтове като Netherlands Enterprise Agency (RVO), Dutch Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel) и Dutch tax authorities (Belastingdienst).

По принцип ще трябва да предоставите ясно описание на проекта. Това включва какво представлява вашата R&D дейност, защо е иновативна и какви предизвикателства решавате. Ще трябва също така да очертаете как ще бъде извършена работата. Някои стимули изискват и приблизителна оценка на разходите или разбивка на часовете, които вашият персонал ще отдели за R&D дейностите. Докато някои заявления могат да бъдат подадени онлайн с цифрови формуляри, други може да изискват кратка консултация с данъчните власти или консултанти по субсидии. Ако не сте сигурни откъде да започнете, много компании избират да работят с местен счетоводител, данъчен консултант или правен експерт, който е запознат с нидерландската система. Това може да ви спести време и да увеличи шансовете ви за одобрение. Ще трябва да направите проучване, да подготвите документите си и да потърсите помощ, ако е необходимо. С правилното ръководство достъпът до нидерландската R&D подкрепа е много постижим, дори за новодошли. Разбира се, в Intercompany Solutions винаги сме щастливи да ви помогнем с такива задачи.

Intercompany Solutions може да ви помогне с кандидатстването за различни субсидии и стимули

Кандидатстването за субсидии и данъчни стимули в Нидерландия може да бъде предизвикателство, особено ако сте нов в нидерландските закони, език или бюрокрация. Точно тук идваме ние. Ние сме специализирани в подпомагането на чуждестранни предприемачи да създадат и развият бизнеса си в Нидерландия, включително да ги напътстваме през процеса на кандидатстване за R&D подкрепа, ако желаете. Започваме с анализ на вашия бизнес и R&D планове, за да видим кои нидерландски или европейски стимули могат да се отнасят за вас. Това може да включва данъчни облекчения по схемата WBSO, Innovation Box или някоя от многото грантови програми. След като разберем какво подхожда на вашата компания, ние ви помагаме да разберете правните условия, като критерии за допустимост, срокове и необходима документация.

Оттам нататък ви подкрепяме при събирането на всички необходими документи, включително описания на проекта, планиране на времето на служителите, оценки на разходите и подкрепящи документи. Можем също така да преведем и структурираме вашето заявление по начин, който отговаря на очакванията на нидерландското правителство. В зависимост от вида на субсидията или данъчното облекчение, ние можем да ви насочим през онлайн системите за кандидатстване или дори да ви помогнем да се подготвите за дискусии с нидерландските власти (като RVO или данъчните власти). Ние гарантираме, че спазвате изискванията, спазвате сроковете и избягвате често срещаните грешки. С Intercompany Solutions като ваш партньор, вие не просто получавате помощ с формуляри, вие получавате местен партньор, който разбира цялостната картина. Ние опростяваме процеса, спестяваме ви време и увеличаваме шансовете ви за успех, така че да можете да се съсредоточите върху най-важното: растежа на вашия бизнес чрез иновации.

Какви други услуги можем да ви предложим?

Освен че ви помагаме да кандидатствате за различни R&D стимули и субсидии, Intercompany Solutions е помогнала на стотици чуждестранни предприемачи от над 50 различни националности с голямо разнообразие от други услуги. Нашите клиенти варират от малки стартъпи с един човек до мултинационални корпорации и всичко между тях. Нашите процеси са насочени към чуждестранни предприемачи и като такива, ние знаем най-практичните начини да съдействаме при регистрацията на вашата компания. Можем да ви помогнем с пълния пакет от услуги за регистрация на компания в Нидерландия:

Учредяване на компания в Нидерландия
Кандидатстване за VAT или EORI номер
Кандидатстване за EORI и член 23
Помощ при стартиране на бизнес
Счетоводни услуги
Секретарски услуги
Правна помощ
Данъчни услуги
Общи бизнес съвети

Ние постоянно подобряваме нашите стандарти за качество, за да предоставяме непрекъснато безупречни услуги.

Intercompany Solutions може да ви помогне да създадете нидерландски бизнес и да ви съдейства за неговото непрекъснато развитие

Тъй като сме активни в този конкретен бранш от много години, ние знаем как да се справяме с всички неща, свързани с нидерландския бизнес. От целия процес на учредяване до различни допълнителни услуги, които са специално съобразени с вашите нужди като чуждестранен предприемач. Ако искате да разширите присъствието на вашата компания в Нидерландия, ние можем да ви предложим всичко необходимо, за да създадете своя бизнес тук и да започнете дейността си незабавно.

Освен това, ние имаме дългогодишен опит в кандидатстването за всякакви видове разрешителни, грантове, субсидии и стимули. Нашите опитни данъчни консултанти знаят точно как да ви съдействат по всички финансови и данъчни въпроси, специално съобразени с нуждите на вашата компания. Ако искате да разберете дали отговаряте на условията за някакъв вид грант или стимул, винаги можете да се свържете директно с нас. Тогава ние ще проучим вашите възможности и ще ви кажем какво точно можете да направите, за да кандидатствате за това, от което се нуждаете. Можем да поемем и целия процес на кандидатстване вместо вас. Нашият екип с удоволствие ще ви съдейства за по-нататъшния растеж на вашата компания.

Заявете безплатна консултация

Нуждаете се от практическа помощ с нидерландското ведомости? Нашата специализирана марка за ведомости ICS Payroll обработва регистрация на данък върху заплатите, месечни фишове за заплати и подаване на документи за социално осигуряване за международни работодатели.

Formation time	Dutch BV formation completed in 3 to 5 business days
Process	Fully remote setup with step-by-step guidance
Compliance	Expert support for registration, VAT and compliance
Aftercare	Accounting, tax and legal support included
One partner	All of the above through one trusted formation partner

Как да се възползвате от нидерландските данъчни облекчения за научноизследователска и развойна дейност за вашата компания