Як скористатися нідерландськими податковими пільгами на Н...

Intercompany Solutions допомагала підприємцям з усього світу створювати та розвивати голландський бізнес. Ми працювали з широким колом підприємців та компаній, від заснування цікавих невеликих стартапів до допомоги транснаціональним корпораціям у створенні ділової присутності в Нідерландах. Це надає нам необхідні знання та досвід, щоб допомогти кожному уявному підприємцю досягти своїх цілей. Нідерланди – дуже гостинна країна для іноземців, і якщо у вас є тверда бізнес-ідея, ви можете досягти тут значного успіху.

Якщо ви хочете заснувати компанію тут, ми можемо взяти на себе весь процес за вас всього за кілька робочих днів. Ми також можемо зробити це повністю віддалено для вас, тож вам не потрібно буде їхати аж до Нідерландів, щоб заснувати компанію. Крім того, ми можемо допомогти вам багатьма іншими способами, від податкових послуг та юридичних консультацій. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як саме ми можемо вам допомогти, не соромтеся зв'язатися з нами зі своїми запитаннями в будь-який час. Ми завжди надамо вам допомогу та поради найкращим чином, як ми можемо.

Замовте безкоштовну консультацію

Голландці вважаються високоорієнтованими на інновації майже в кожному секторі

Одним із головних талантів голландців є їхнє прагнення та майстерність у галузі інновацій. Майже в кожному уявному секторі та галузі вони завжди намагаються просувати речі вперед і вгору, створюючи кращі та ефективніші рішення та забезпечуючи виконання всього найкращим чином. Це зробило Нідерланди центром унікальних та дуже успішних компаній, які часто також працюють разом для створення взаємопов'язаних рішень та продуктів. Таким чином, існує багато способів, якими ви можете інновувати власну компанію, а також просити (фінансової) допомоги та підтримки для управління цим. У цій статті ми зосередимося на дослідженнях та розробках, що це означає та як ви можете скористатися різними стимулами та субсидіями, які можуть допомогти вашій компанії стати ефективнішою та успішнішою.

Що таке дослідження та розробки (R&D) і чому компанії мають такий відділ?

Дослідження та розробки, які часто називають R&D, – це частина компанії, яка зосереджується на створенні нових ідей, продуктів або способів роботи. Це, по суті, та частина будь-якої компанії, де починаються інновації. Відділ R&D розглядає, як можна покращити речі, чи то вдосконалення існуючих продуктів, винахід нових, чи пошук більш ефективних способів робити речі в цілому. R&D важливий, оскільки він допомагає компаніям залишатися конкурентоспроможними у швидкозмінному світі. Без інновацій бізнес може відставати. Завдяки дослідженням компанії можуть вивчати нові технології, досліджувати потреби ринку або тестувати ідеї. Розробка перетворює ці ідеї на реальні продукти, програмне забезпечення або послуги.

Наприклад, технологічна компанія може розробляти швидше програмне забезпечення, продовольча компанія може досліджувати здоровіші інгредієнти, а виробник автомобілів може винайти більш енергоефективний двигун, це лише кілька прикладів. Наявність відділу R&D показує, що компанія інвестує у своє майбутнє. Це може призвести до кращих продуктів, зниження витрат або навіть до абсолютно нових бізнес-можливостей. Хоча це вимагає часу та грошей, переваги можуть бути значними в довгостроковій перспективі. Особливо, коли уряд, як у Нідерландах, підтримує R&D за допомогою податкових пільг, стимулів та грантів.

Типи компаній, які дійсно можуть отримати вигоду від відділу R&D

Відділ R&D призначений не лише для високотехнологічних компаній або великих корпорацій, хоча багато хто, здається, так думає. Багато типів бізнесу, великі чи малі, можуть отримати вигоду від наявності команди, яка зосереджується на розробці нових ідей, покращенні послуг або підвищенні ефективності операцій. Незалежно від того, чи ви розробляєте нове програмне забезпечення, шукаєте кращі способи пакування товарів або тестуєте нові рецепти їжі; відділ R&D може допомогти вашій компанії зростати та залишатися попереду конкурентів. Компанії, які інвестують у R&D, часто знаходять розумніші способи роботи, залучають більше клієнтів і навіть отримують податкові пільги. Особливо в Нідерландах, де інновації сильно підтримуються. Це стосується як високотехнологічних стартапів, так і більш традиційних підприємств. Нижче наведено деякі типи компаній, які можуть отримати вигоду від наявності відділу R&D:

Компанії з розробки програмного забезпечення
FinTech стартапи (фінансові технології)
Платформи електронної комерції
Компанії з охорони здоров'я або медичних пристроїв
Виробники харчових продуктів та напоїв
Підприємства зеленої енергетики або сталого розвитку
Логістичні та транспортні компанії
Виробничі та промислові фірми
Компанії розумного сільського господарства та агротехнологій
Маркетингові або медіа-компанії, що розробляють нові інструменти або платформи

Ці підприємства часто мають що покращувати, винаходити або тестувати, що робить наявність відділу R&D розумною інвестицією для довгострокового успіху.

Способи, якими Нідерланди можуть допомогти вам просувати R&D вперед

Уряд Нідерландів активно підтримує інновації та прагне допомогти компаніям зростати за допомогою R&D. Одним із способів є пропонування стимулів та субсидій. Це форми фінансової підтримки, які зменшують вартість проведення R&D, роблячи її більш доступною та менш ризикованою для бізнесу, який інвестує в нові ідеї. Стимули часто пов'язані з податками. Наприклад, компанії, які розробляють нові технології або програмне забезпечення, можуть отримати податкові знижки через такі програми, як WBSO та Innovation Box. Вони зменшують податки на заробітну плату або суму податку, що сплачується з прибутку від інновацій.

Субсидії, з іншого боку, є прямими фінансовими внесками від уряду. Якщо ваш R&D проєкт кваліфікується, ви можете отримати грант, щоб допомогти покрити витрати на розробку, обладнання або години досліджень. У багатьох випадках вам навіть не доведеться повертати ці гроші. Отже, ви, по суті, отримуєте безкоштовні гроші, щоб покращити свої способи ведення бізнесу. Це може допомогти багатьом підприємцям зростати та ставати більш успішними в довгостроковій перспективі. Ці інструменти існують для заохочення більших інновацій, залучення міжнародних компаній та допомоги нідерландській економіці залишатися конкурентоспроможною. Незалежно від того, чи є ви стартапом, компанією, що розвивається, чи вже існуючим сильним бізнесом, Нідерланди пропонують потужне середовище для розвитку ваших ідей, з реальною підтримкою для їх реалізації.

Огляд деяких відомих нідерландських податкових стимулів для R&D

Нижче ми наведемо огляд деяких з найвідоміших стимулів, схем, грантів та субсидій. Усі вони використовуються компаніями для інвестування в зростання та інновації, якщо вони застосовні. Можуть бути й деякі місцеві стимули. Якщо ви вже базуєтеся в Нідерландах або маєте реєстраційну адресу, ви можете звернутися до місцевого муніципалітету, в якому зареєстрована ваша компанія, щоб дізнатися, чи пропонують вони щось подібне.

Схема WBSO (податкова пільга на дослідження та розробки)

WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) є одним з найважливіших податкових стимулів у Нідерландах для заохочення R&D. Вона допомагає компаніям зменшити витрати на розробку нових продуктів, процесів або програмного забезпечення, пропонуючи податкові пільги. Як це працює? WBSO надає компаніям зниження податку на заробітну плату та внесків на соціальне страхування для працівників, які працюють над R&D проєктами. Це означає, що за кожну годину, яку працівник витрачає на кваліфіковані дослідницькі або розробницькі завдання, компанія сплачує менше податків. Це знижує загальну вартість інновацій.

Схема доступна для багатьох типів компаній, від стартапів до великих підприємств, якщо вони здійснюють справжню R&D діяльність. Ця діяльність може включати створення нових технологій, покращення існуючих продуктів або розробку програмного забезпечення, що передбачає технічні виклики. Подання заявки на WBSO вимагає подання плану проєкту до Нідерландського агентства підприємництва (RVO). План повинен пояснювати R&D роботу та чому вона є інноваційною. Після затвердження компанія може використовувати податкову пільгу протягом затвердженого періоду, який може становити до одного року за раз і також може бути продовжений. WBSO особливо цінний, оскільки він безпосередньо знижує витрати на інновації, роблячи інвестування в нові ідеї простішим та доступнішим для компаній. Багато нідерландських компаній покладаються на цю схему, щоб залишатися конкурентоспроможними та зростати за допомогою інновацій.

Інноваційна скринька (Innovation Box): сплата меншого податку на прибуток від інновацій

Інноваційна скринька є ще одним потужним нідерландським податковим стимулом, розробленим для винагороди компаній, які отримують прибуток від інноваційної роботи. У той час як WBSO допомагає зменшити витрати на етапі R&D, Інноваційна скринька пропонує перевагу після завершення інновації, тобто, коли вона починає приносити гроші. Завдяки Інноваційній скриньці компанії сплачують значно нижчу ставку податку на прибуток, отриманий від певних видів інтелектуальної власності (ІВ). Це може включати такі речі, як запатентовані продукти, програмне забезпечення або технології, розроблені за допомогою R&D. Зазвичай компанії сплачують 19% або 25,8% корпоративного податку на прибуток у Нідерландах. Але відповідно до Інноваційної скриньки, відповідні прибутки можуть оподатковуватися за спеціальною низькою ставкою лише 9%.

Для кваліфікації інновація повинна бути розроблена власними силами та пов'язана з R&D діяльністю, затвердженою за схемою WBSO. У багатьох випадках компанія також повинна володіти патентом або відповідати іншим технічним критеріям (наприклад, зареєстроване програмне забезпечення або ноу-хау). Доступ до Інноваційної скриньки зазвичай передбачає обговорення з нідерландськими податковими органами (Belastingdienst). Це часто здійснюється за допомогою спеціальної угоди, яка допомагає забезпечити відповідність прибутків та ІВ правилам. Для технологічних компаній, стартапів та інших інноваторів Інноваційна скринька може призвести до значної економії, коли їхні зусилля в R&D починають приносити дохід. Це чудовий спосіб винагородити довгострокові інвестиції в інновації та допомогти компаніям реінвестувати в майбутнє зростання.

Гранти та субсидії для R&D проєктів у Нідерландах

Окрім податкових стимулів, таких як WBSO та Інноваційна скринька, уряд Нідерландів також пропонує гранти та субсидії для підтримки R&D. Зазвичай це кошти, які не потрібно повертати, якщо проєкт відповідає умовам. Існує багато різних програм субсидування, залежно від розміру, галузі та цілей вашої компанії. Деякі спрямовані на високотехнологічні інновації, інші – на зелені технології, охорону здоров'я або міжнародне співробітництво. Відомим прикладом є MIT (Mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren), програма, яка допомагає малим та середнім підприємствам розпочинати інноваційні проєкти, проводити дослідження або співпрацювати з іншими.

Іншим варіантом є Horizon Europe, велика європейська програма, яка фінансує інновації по всьому ЄС. Нідерландські компанії можуть брати участь у цих проектах та отримувати фінансову підтримку. Багато грантів підтримують конкретні частини процесу досліджень та розробок (R&D), такі як розробка прототипів, тестування або масштабування. Деякі навіть допомагають покрити витрати на наймання технічного персоналу або співпрацю з університетами. Проте подання заявки на грант може зайняти час і вимагає планування. Зазвичай вам потрібна чітка ідея проекту, бюджет та вагоме пояснення, як проект є інноваційним та корисним для зовнішнього світу. Нідерландське агентство підприємництва (RVO) є ключовою контактною точкою та пропонує допомогу з заявками. Для багатьох підприємств поєднання грантів з податковими пільгами створює міцну основу для інновацій, роблячи розробку нових ідей доступнішою та менш ризикованою.

Підтримка стартапів, орієнтованих на інновації

Існують також деякі специфічні стимули, орієнтовані на стартапи. Однією з таких програм є Techleap, яка допомагає стартапам швидше розвиватися завдяки доступу до наставництва, інвесторів та міжнародних можливостей. Також існує Startup Box, урядова ініціатива, яка об’єднує корисні інструменти та інформацію в одному місці для нових компаній, особливо тих, що працюють у високотехнологічних або R&D галузях. Якщо ваш стартап працює над інноваційними продуктами або програмним забезпеченням, ви також можете претендувати на схему WBSO або гранти, згадані раніше. Багато з цих стимулів розроблені з урахуванням малих та молодих підприємств, тому процес часто є простішим та доступнішим.

Для так званих "scale-ups", тобто компаній, що швидко зростають і прагнуть розширитися, також існують програми, орієнтовані на інвестиції та підтримку експорту. Уряд Нідерландів надає інноваційні кредити та зв'язує підприємства з венчурним капіталом або бізнес-ангелами, які зацікавлені в нових технологіях. Крім того, Нідерланди мають кілька інноваційних хабів та інкубаторів, де стартапи можуть працювати, навчатися та співпрацювати. Ці простори часто пропонують фінансування, експертні консультації та нетворкінг-все в одному місці. Завдяки всім цим інструментам та системам підтримки Нідерланди створюють сприятливе середовище, де інноваційні стартапи та scale-ups можуть рости, тестувати ідеї та впевнено виходити на світовий ринок.

Як подати заявку на ці стимули?

Подача заявки на R&D стимули в Нідерландах не обов'язково має бути складною, але вона вимагає певної підготовки. Найважливіший перший крок-визначити, які стимули підходять вашій компанії та проекту. Кожна схема, така як WBSO, Innovation Box або грант на R&D, має свої власні правила, терміни та методи подання заявки. Хороша новина полягає в тому, що більшість інформації доступна англійською мовою і її можна знайти на офіційних веб-сайтах, таких як Агентство підприємництва Нідерландів (RVO), Торгова палата Нідерландів (Kamer van Koophandel) та Податкова служба Нідерландів (Belastingdienst).

Загалом, вам потрібно буде надати чіткий опис проекту. Це включає те, що передбачає ваша робота з R&D, чому вона інноваційна, які виклики ви вирішуєте. Вам також потрібно буде окреслити, як буде виконуватися робота. Деякі стимули також вимагають кошторису або розбивки годин, які ваш персонал витратить на діяльність R&D. Хоча деякі заявки можна подати онлайн за допомогою цифрових форм, інші можуть вимагати короткої консультації з податковими органами або радниками з субсидій. Якщо ви не знаєте, з чого почати, багато підприємств обирають співпрацю з місцевим бухгалтером, податковим радником або юридичним експертом, який знайомий з нідерландською системою. Це може заощадити ваш час та збільшити шанси на схвалення. Вам потрібно буде провести дослідження, підготувати документи та звернутися за допомогою, якщо це необхідно. З правильним керівництвом доступ до нідерландської підтримки R&D є дуже досяжним, навіть для новачків. Звичайно, у Intercompany Solutions ми завжди раді допомогти вам з такими завданнями.

Intercompany Solutions може допомогти вам з подачею заявки на різні субсидії та стимули

Подання заявки на субсидії та податкові пільги в Нідерландах може бути складним завданням, особливо якщо ви новачок у нідерландському законодавстві, мові чи бюрократії. Саме тут ми приходимо на допомогу. Ми спеціалізуємося на наданні допомоги іноземним підприємцям у створенні та розвитку їхнього бізнесу в Нідерландах, включаючи супровід у процесі подання заявки на підтримку R&D, якщо ви цього забажаєте. Ми починаємо з аналізу вашого бізнесу та R&D планів, щоб визначити, які нідерландські чи ЄС стимули можуть бути застосовані до вас. Це може включати податкові пільги за схемою WBSO, Innovation Box або одну з багатьох грантових програм. Як тільки ми дізнаємося, що підходить вашій компанії, ми допомагаємо вам зрозуміти юридичні умови, такі як критерії відповідності, терміни та необхідна документація.

Далі ми надаємо вам підтримку у зборі всіх необхідних документів, включаючи описи проектів, планування робочого часу співробітників, кошториси та супровідні документи. Ми також можемо перекласти та структурувати вашу заявку таким чином, щоб вона відповідала очікуванням нідерландського уряду. Залежно від типу субсидії чи податкової пільги, ми можемо провести вас через системи онлайн-подачі заяв або навіть допомогти вам підготуватися до обговорень з нідерландськими органами влади (такими як RVO чи податкові органи). Ми дбаємо про те, щоб ви дотримувалися вимог, виконували терміни та уникали поширених помилок. З Intercompany Solutions як вашим партнером ви отримуєте не просто допомогу з формами, ви отримуєте місцевого партнера, який розуміє повну картину. Ми спрощуємо процес, економимо ваш час і підвищуємо ваші шанси на успіх, щоб ви могли зосередитися на найважливішому: розвитку свого бізнесу через інновації.

Які ще послуги ми можемо вам запропонувати?

Окрім допомоги в подачі заявок на різні стимули та субсидії для науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, Intercompany Solutions також надала допомогу сотням іноземних підприємців з понад 50 різних національностей у широкому спектрі інших послуг. Наші клієнти варіюються від невеликих стартапів, що складаються з однієї особи, до багатонаціональних корпорацій, і всього, що є між ними. Наші процеси спрямовані на іноземних підприємців, і тому ми знаємо найбільш практичні способи допомоги з реєстрацією вашої компанії. Ми можемо допомогти з повним пакетом послуг з реєстрації компанії в Нідерландах:

Створення компанії в Нідерландах
Подача заявки на номер ПДВ або EORI
Подача заявки на EORI та статтю 23
Допомога при старті
Бухгалтерські послуги
Секретарські послуги
Юридична допомога
Податкові послуги
Загальні бізнес-консультації

Ми постійно вдосконалюємо наші стандарти якості, щоб надавати бездоганні послуги.

Intercompany Solutions може допомогти вам створити нідерландський бізнес та сприяти його постійному зростанню

Оскільки ми багато років працюємо в цій галузі, ми знаємо, як вирішувати всі питання, пов'язані з нідерландським бізнесом. Від всього процесу створення до різних додаткових послуг, які спеціально адаптовані до ваших потреб як іноземного підприємця. Якщо ви бажаєте розширити присутність вашої компанії в Нідерландах, ми можемо запропонувати вам все необхідне для створення вашого бізнесу тут і негайного початку діяльності.

Крім того, ми маємо багаторічний досвід у подачі заявок на всі види дозволів, грантів, субсидій та стимулів. Наші досвідчені податкові консультанти точно знають, як допомогти вам у всіх фінансових та податкових питаннях, спеціально адаптованих до потреб вашої компанії. Якщо ви бажаєте дізнатися, чи маєте ви право на отримання будь-якого гранту або стимулу, будь ласка, завжди звертайтеся до нас безпосередньо. Ми тоді вивчимо ваші можливості та точно розповімо, що ви можете зробити, щоб подати заявку на те, що вам потрібно. Ми також можемо взяти на себе весь процес подачі заявки. Наша команда із задоволенням допоможе вам у подальшому розвитку вашої компанії.

Замовити безкоштовну консультацію

Потрібна практична допомога з нідерландською заробітною платою? Наш спеціалізований бренд з питань заробітної плати ICS Payroll займається реєстрацією податку на заробітну плату, щомісячними розрахунковими листами та поданням документів соціального страхування для міжнародних роботодавців.

Formation time	Dutch BV formation completed in 3 to 5 business days
Process	Fully remote setup with step-by-step guidance
Compliance	Expert support for registration, VAT and compliance
Aftercare	Accounting, tax and legal support included
One partner	All of the above through one trusted formation partner

Як скористатися нідерландськими податковими пільгами на НДДКР для вашої компанії