Как получить выгоду от голландских налоговых льгот для НИ...

Intercompany Solutions оказывает помощь предпринимателям со всего мира в создании и развитии голландского бизнеса. Мы работали с самыми разнообразными предпринимателями и компаниями, от регистрации интересных небольших стартапов до оказания помощи многонациональным корпорациям в создании бизнес-присутствия в Нидерландах. Это дает нам необходимые знания и опыт, чтобы помочь любому предпринимателю достичь его целей. Нидерланды- очень гостеприимная страна для иностранцев, и если у вас есть твердая бизнес-идея, вы можете добиться здесь значительного успеха.

Если вы хотите создать компанию здесь, мы можем взять на себя весь процесс за вас всего за несколько рабочих дней. Мы также можем сделать это полностью удаленно, чтобы вам не пришлось ехать в Нидерланды для создания компании. Кроме того, мы можем помочь вам и другими способами, начиная от налоговых услуг и юридических консультаций. Если вы хотите узнать больше о том, как именно мы можем помочь вам, не стесняйтесь связаться с нами со своими вопросами в любое время. Мы всегда поможем вам и дадим совет наилучшим образом.

Запросите бесплатную консультацию

Считается, что голландцы очень сосредоточены на инновациях почти в каждом секторе

Одним из главных талантов голландцев является их стремление и мастерство в области инноваций. Почти в каждом мыслимом секторе и отрасли они всегда стараются продвигать вещи вперед и вверх, создавая лучшие и более эффективные решения и следя за тем, чтобы все было сделано наилучшим образом. Это сделало Нидерланды центром уникальных и очень успешных компаний, которые часто также работают вместе для создания взаимосвязанных решений и продуктов. Таким образом, существует множество способов, которыми вы можете обновить свою собственную компанию, а также попросить (финансовую) помощь и поддержку для управления этим. В этой статье мы сосредоточимся на исследованиях и разработках, что это означает и как вы можете извлечь выгоду из различных стимулов и субсидий, которые могут помочь вашей компании стать более эффективной и успешной.

Что такое исследования и разработки (R&D) и почему у компаний есть этот отдел?

Исследования и разработки, часто сокращенно называемые R&D, это часть компании, которая занимается созданием новых идей, продуктов или методов работы. Это, по сути, та часть любой компании, где начинается инновация. Отдел R&D изучает, как можно улучшить вещи, будь то улучшение существующих продуктов, изобретение новых или поиск более эффективных способов выполнения задач в целом. R&D важен, потому что он помогает компаниям оставаться конкурентоспособными в быстро меняющемся мире. Без инноваций бизнес может отстать. Однако благодаря исследованиям компании могут исследовать новые технологии, изучать потребности рынка или тестировать идеи. Разработка превращает эти идеи в реальные продукты, программное обеспечение или услуги.

Например, технологическая компания может разработать более быстрое программное обеспечение, пищевая компания может исследовать более здоровые ингредиенты, а производитель автомобилей может изобрести более энергоэффективный двигатель, и это лишь некоторые примеры. Наличие отдела R&D показывает, что компания инвестирует в свое будущее. Это может привести к улучшению продуктов, снижению затрат или даже к совершенно новым бизнес-возможностям. Хотя это требует времени и денег, выгоды могут быть большими в долгосрочной перспективе. Особенно когда правительство, как в Нидерландах, поддерживает R&D посредством налоговых льгот, стимулов и грантов.

Типы компаний, которые действительно могут извлечь выгоду из отдела R&D

Отдел R&D предназначен не только для высокотехнологичных компаний или крупных корпораций, хотя многие люди, похоже, так считают. Многие типы предприятий, большие или малые, могут извлечь выгоду из наличия команды, которая сосредоточена на разработке новых идей, улучшении услуг или повышении эффективности операций. Будь то разработка нового программного обеспечения, поиск лучших способов упаковки товаров или тестирование новых рецептов еды; отдел R&D может помочь вашей компании расти и оставаться впереди конкурентов. Компании, которые инвестируют в R&D, часто находят более умные способы работы, привлекают больше клиентов и даже получают налоговые льготы. Особенно в Нидерландах, где инновации активно поддерживаются. Это относится как к высокотехнологичным стартапам, так и к более традиционным предприятиям. Ниже приведены некоторые типы компаний, которые могут извлечь выгоду из наличия отдела R&D:

Компании-разработчики программного обеспечения
FinTech стартапы (финансовые технологии)
Платформы электронной коммерции
Компании в сфере здравоохранения или медицинского оборудования
Производители продуктов питания и напитков
Предприятия в сфере зеленой энергетики или устойчивого развития
Логистические и транспортные компании
Производственные и промышленные предприятия
Компании в сфере умного сельского хозяйства и агротехнологий
Маркетинговые или медиа-компании, разрабатывающие новые инструменты или платформы

Эти предприятия часто имеют что улучшить, изобрести или протестировать, что делает наличие отдела R&D разумной инвестицией для долгосрочного успеха.

Способы, которыми Нидерланды могут помочь вам продвинуть R&D вперед

Правительство Нидерландов активно поддерживает инновации и хочет помочь компаниям расти за счет R&D. Один из способов сделать это- предложить стимулы и субсидии. Это формы финансовой поддержки, которые снижают затраты на R&D, делая инвестиции в новые идеи более доступными и менее рискованными для бизнеса. Стимулы часто связаны с налогами. Например, компании, которые разрабатывают новые технологии или программное обеспечение, могут получить налоговые скидки по таким программам, как WBSO и Innovation Box. Они снижают налоги на заработную плату или сумму налога, уплачиваемого с прибыли от инноваций.

Субсидии, с другой стороны, представляют собой прямые финансовые вложения со стороны правительства. Если ваш проект НИОКР соответствует требованиям, вы можете получить грант, который поможет покрыть расходы на разработку, оборудование или часы исследований. Во многих случаях вам даже не придется возвращать эти деньги. Таким образом, вы, по сути, получаете бесплатные деньги для улучшения ваших способов ведения бизнеса. Это может помочь многим предпринимателям расти и становиться более успешными в долгосрочной перспективе. Эти инструменты существуют для поощрения инноваций, привлечения международных компаний и помощи голландской экономике оставаться конкурентоспособной. Независимо от того, являетесь ли вы стартапом, растущей компанией или уже существующим сильным бизнесом, Нидерланды предлагают благоприятную среду для развития ваших идей с реальной поддержкой для их осуществления.

Обзор некоторых известных голландских налоговых льгот для НИОКР

Ниже мы приводим обзор некоторых наиболее известных стимулов, схем, грантов и субсидий. Все они используются компаниями для инвестиций в рост и инновации, если это применимо. Также могут существовать некоторые местные стимулы. Если вы уже базируетесь в Нидерландах или имеете адрес регистрации, вы можете обратиться в местный муниципалитет, в котором зарегистрирована ваша компания, чтобы узнать, предлагают ли они что-либо подобное.

Схема WBSO (налоговый кредит на исследования и разработки)

WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) является одним из важнейших налоговых стимулов в Нидерландах для поощрения НИОКР. Она помогает компаниям сократить расходы на разработку новых продуктов, процессов или программного обеспечения, предлагая налоговые льготы. Как это работает? WBSO предоставляет компаниям снижение налога на заработную плату и социальных отчислений за сотрудников, которые работают над проектами НИОКР. Это означает, что за каждый час, который сотрудник тратит на квалифицированные научно-исследовательские или опытно-конструкторские задачи, компания платит меньше налогов. Это снижает общую стоимость инноваций.

Схема доступна для многих типов компаний, от стартапов до крупных предприятий, при условии, что они осуществляют настоящую деятельность в области НИОКР. Эта деятельность может включать создание новых технологий, улучшение существующих продуктов или разработку программного обеспечения, связанную с техническими проблемами. Подача заявки на WBSO требует представления плана проекта в Агентство предпринимательства Нидерландов (RVO). План должен объяснить работу НИОКР и почему она является инновационной. После одобрения компания может использовать налоговую льготу в течение утвержденного периода, который может составлять до одного года за раз, и может быть продлен. WBSO особенно ценна, потому что она напрямую снижает затраты на инновации, делая инвестирование в новые идеи проще и доступнее для компаний. Многие голландские компании полагаются на эту схему, чтобы оставаться конкурентоспособными и расти благодаря инновациям.

The Innovation Box: платите меньше налогов на прибыль от инноваций

The Innovation Box – это еще один мощный голландский налоговый стимул, разработанный для поощрения компаний, получающих прибыль от инновационной работы. В то время как WBSO помогает снизить затраты на этапе НИОКР, Innovation Box предлагает выгоду после завершения инновации, то есть, по сути, когда она начинает приносить доход. С помощью Innovation Box компании платят значительно более низкую ставку налога на прибыль, полученную от определенных видов интеллектуальной собственности (ИС). Это могут быть такие вещи, как запатентованные продукты, программное обеспечение или технологии, разработанные в ходе НИОКР. Обычно компании платят либо 19%, либо 25,8% корпоративного подоходного налога в Нидерландах. Но в рамках Innovation Box соответствующая прибыль может облагаться налогом по специальной низкой ставке всего в 9%.

Для квалификации инновация должна быть разработана собственными силами и быть связана с деятельностью НИОКР, одобренной в рамках схемы WBSO. Во многих случаях компания также должна владеть патентом или соответствовать другим техническим критериям (например, зарегистрированное программное обеспечение или ноу-хау). Получение доступа к Innovation Box обычно включает обсуждение с голландскими налоговыми органами (Belastingdienst). Это часто делается посредством специального соглашения, которое помогает гарантировать соответствие прибыли и ИС правилам. Для технологических компаний, стартапов и других инноваторов Innovation Box может привести к значительной экономии, как только их усилия в области НИОКР начнут приносить доход. Это отличный способ вознаградить долгосрочные инвестиции в инновации и помочь компаниям реинвестировать в будущий рост.

Гранты и субсидии для проектов НИОКР в Нидерландах

Помимо налоговых стимулов, таких как WBSO и Innovation Box, правительство Нидерландов также предлагает гранты и субсидии для поддержки НИОКР. Обычно это средства, которые не нужно возвращать, при условии, что проект соответствует условиям. Доступно множество различных программ субсидирования, в зависимости от размера, сектора и целей вашей компании. Некоторые нацелены на высокотехнологичные инновации, другие – на зеленые технологии, здравоохранение или международное сотрудничество. Известным примером является MIT (Mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren) – программа, которая помогает малым и средним компаниям запускать инновационные проекты, проводить исследования или сотрудничать с другими.

Другой вариант – Horizon Europe, крупная европейская программа, финансирующая инновации по всему ЕС. Голландские компании могут присоединяться к этим проектам и получать финансовую поддержку. Многие гранты поддерживают конкретные этапы процесса НИОКР, такие как разработка прототипов, тестирование или масштабирование. Некоторые даже помогают покрыть расходы на найм технического персонала или сотрудничество с университетами. Подача заявки на грант может потребовать времени и планирования. Обычно вам потребуется четкая идея проекта, бюджет и убедительное объяснение того, насколько проект инновационен и полезен для внешнего мира. Нидерландское агентство предпринимательства (RVO) является ключевым контактным лицом и предлагает помощь в подаче заявок. Для многих компаний объединение грантов с налоговыми льготами создает прочную основу для инноваций, делая разработку новых идей более доступной и менее рискованной.

Поддержка стартапов, ориентированных на инновации

Существуют также некоторые специфические стимулы, ориентированные на стартапы. Одной из таких программ является Techleap, которая помогает стартапам быстрее расти, предоставляя доступ к наставникам, инвесторам и международным возможностям. Существует также Startup Box, правительственная инициатива, которая объединяет полезные инструменты и информацию в одном месте для новых компаний, особенно работающих в высокотехнологичных областях или в сфере НИОКР. Если ваш стартап работает над инновационными продуктами или программным обеспечением, вы также можете претендовать на схему WBSO или гранты, упомянутые ранее. Многие из этих стимулов разработаны с учетом потребностей малых и молодых предприятий, поэтому процесс часто проще и доступнее.

Для так называемых scale-ups – быстрорастущих компаний, стремящихся к расширению, – также существуют программы, ориентированные на поддержку инвестиций и экспорта. Правительство Нидерландов предоставляет инновационные кредиты и связывает предприятия с венчурным капиталом или бизнес-ангелами, заинтересованными в новых технологиях. Кроме того, в Нидерландах есть несколько инновационных центров и инкубаторов, где стартапы могут работать, учиться и сотрудничать. Эти пространства часто предлагают финансирование, экспертные консультации и нетворкинг – все в одном месте. Благодаря всем этим инструментам и системам поддержки Нидерланды создают благоприятную среду, где инновационные стартапы и scale-ups могут расти, тестировать идеи и уверенно выходить на мировой рынок.

Как подать заявку на эти стимулы?

Подача заявки на стимулы в области НИОКР в Нидерландах не обязательно должна быть сложной, но требует некоторой подготовки. Самый важный первый шаг – определить, какие стимулы подходят вашей компании и проекту. Каждая схема, такая как WBSO, Innovation Box или грант на НИОКР, имеет свои собственные правила, сроки и методы подачи заявок. Хорошая новость заключается в том, что большая часть информации доступна на английском языке и может быть найдена на официальных сайтах, таких как Нидерландское агентство предпринимательства (RVO), Торговая палата Нидерландов (Kamer van Koophandel) и налоговые органы Нидерландов (Belastingdienst).

В общем, вам нужно будет предоставить четкое описание проекта. Оно включает в себя, чем занимается ваша НИОКР-работа, почему она инновационна, какие проблемы вы решаете. Вам также нужно будет изложить, как будет выполняться работа. Некоторые стимулы также требуют сметы расходов или разбивки часов, которые ваш персонал потратит на НИОКР-деятельность. Хотя некоторые заявки можно подать онлайн с помощью цифровых форм, другие могут потребовать краткой консультации с налоговыми органами или консультантами по субсидиям. Если вы не знаете, с чего начать, многие компании предпочитают работать с местным бухгалтером, налоговым консультантом или юристом, хорошо знакомым с голландской системой. Это может сэкономить ваше время и увеличить шансы на одобрение. Вам нужно будет провести исследование, подготовить документы и при необходимости обратиться за помощью. При правильном руководстве доступ к поддержке НИОКР в Нидерландах очень достижим, даже для новичков. Конечно, в Intercompany Solutions мы всегда рады помочь вам с такими задачами.

Intercompany Solutions может помочь вам с подачей заявок на различные субсидии и стимулы

Подача заявки на субсидии и налоговые льготы в Нидерландах может быть сложной, особенно если вы плохо знакомы с голландскими законами, языком или бюрократией. В этом мы можем помочь. Мы специализируемся на помощи иностранным предпринимателям в создании и развитии их бизнеса в Нидерландах, включая сопровождение их через процесс подачи заявки на поддержку НИОКР, если вы того пожелаете. Мы начинаем с анализа вашего бизнеса и планов НИОКР, чтобы определить, какие голландские или европейские стимулы могут быть применены к вам. Это может включать налоговые льготы в рамках схемы WBSO, Innovation Box или одной из многих грантовых программ. Как только мы определим, что подходит вашей компании, мы поможем вам разобраться с правовыми условиями, такими как критерии приемлемости, сроки и необходимая документация.

Далее мы поддерживаем вас в сборе всех необходимых документов, включая описания проектов, планирование рабочего времени сотрудников, сметы расходов и подтверждающие документы. Мы также можем перевести и структурировать вашу заявку таким образом, чтобы она соответствовала ожиданиям голландского правительства. В зависимости от типа субсидии или налоговой льготы, мы можем провести вас через онлайн-системы подачи заявок или даже помочь подготовиться к обсуждениям с голландскими властями (например, RVO или налоговыми органами). Мы следим за тем, чтобы вы соблюдали требования, укладывались в сроки и избегали распространенных ошибок. С Intercompany Solutions в качестве вашего партнера вы не просто получаете помощь с формами – вы получаете местного партнера, который понимает всю картину. Мы упрощаем процесс, экономим ваше время и увеличиваем ваши шансы на успех, чтобы вы могли сосредоточиться на самом главном: развитии вашего бизнеса через инновации.

Какие еще услуги мы можем предложить вам?

Помимо помощи в получении различных льгот и субсидий на исследования и разработки, Intercompany Solutions также оказала содействие сотням иностранных предпринимателей из более чем 50 различных национальностей, предлагая широкий спектр других услуг. Среди наших клиентов-от небольших стартапов, состоящих из одного человека, до транснациональных корпораций и всех, кто находится между ними. Наши процессы ориентированы на иностранных предпринимателей, и поэтому мы знаем наиболее практичные способы помочь с регистрацией вашей компании. Мы можем помочь с полным пакетом услуг по регистрации компании в Нидерландах:

Регистрация компании в Нидерландах
Подача заявки на получение номера НДС или EORI
Подача заявки на получение EORI и по статье 23
Помощь стартапам
Бухгалтерские услуги
Секретарские услуги
Юридическая помощь
Налоговые услуги
Общие деловые консультации

Мы постоянно улучшаем наши стандарты качества, чтобы постоянно предоставлять безупречные услуги.

Intercompany Solutions может помочь вам создать голландский бизнес и оказать содействие в его постоянном росте

Поскольку мы много лет работаем в этой конкретной отрасли, мы знаем, как справляться со всеми вопросами, связанными с голландским бизнесом. От всего процесса создания до различных дополнительных услуг, которые специально разработаны для ваших потребностей как иностранного предпринимателя. Если вы хотите расширить присутствие вашей компании в Нидерландах, мы можем предложить вам все необходимое для открытия здесь вашего бизнеса и немедленного начала вашей деятельности.

Кроме того, у нас есть многолетний опыт в подаче заявок на всевозможные разрешения, гранты, субсидии и стимулы. Наши опытные налоговые консультанты точно знают, как помочь вам во всех финансовых и налоговых вопросах, специально разработанных для потребностей вашей компании. Если вы хотите узнать, имеете ли вы право на какой-либо грант или стимул, пожалуйста, всегда обращайтесь к нам напрямую. Мы изучим ваши возможности и точно расскажем, что вы можете сделать, чтобы подать заявку на то, что вам нужно. Мы также можем взять на себя весь процесс подачи заявки. Наша команда с радостью поможет вам в дальнейшем росте вашей компании.

Запросите бесплатную консультацию

Нужна практическая помощь с голландским расчетом заработной платы? Наш специализированный бренд по расчету заработной платы ICS Payroll занимается регистрацией налогов на заработную плату, ежемесячными расчетными листками и подачей заявок на социальное страхование для международных работодателей.

Formation time	Dutch BV formation completed in 3 to 5 business days
Process	Fully remote setup with step-by-step guidance
Compliance	Expert support for registration, VAT and compliance
Aftercare	Accounting, tax and legal support included
One partner	All of the above through one trusted formation partner

Как получить выгоду от голландских налоговых льгот для НИОКР для вашей компании